| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/31.00024 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF PARA CAMPANHA DO AGASALHO | DENISE HARUMI GIUSSANI | *.189.149-* | 23/06/2025 | 1 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | ||
| 2025 | 2025/32.00063 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | 47.641.174/0001-05 | 27/03/2025 | 1 | 341,39 | 0,00 | 332,18 | ||
| 2025 | 2025/15.00041 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS E EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO A AGOSTO - SESC CASCAVEL | COODMED - ASSESSORIA TECNICA EM MEDICINA E SEGURAN | 01.918.950/0001-62 | 25/04/2025 | 4 | 925,00 | 0,00 | 395,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00219 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | 19/05/2025 | 1 | 430,80 | 0,00 | 430,80 | ||
| 2025 | 2025/02.02102 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | 01.914.137/0001-14 | 08/08/2025 | 12 | 492,59 | 0,00 | 492,59 | ||
| 2025 | 2025/47.00205 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS, MASSAS, LATICÍNIOS E CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DE CASCAVEL | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | 27/05/2025 | 1 | 581,29 | 0,00 | 560,29 | ||
| 2025 | 2025/06.00091 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 23/01/2025 | 1 | 1.074,50 | 0,00 | 625,00 | ||
| 2025 | 2025/46.00093 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC ARAPONGAS | JOAO PAULO MONTEIRO ALEXANDRE PANIFICADORA E CONFEITARIA | 44.220.504/0001-92 | 03/06/2025 | 1 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 2025/27.00011 | 7 | ORNAMENTAÇÃO - BRINCANDO NAS FÉRIAS | ANAZELIA VITORINO VERHALEN 60247100978 | 29.878.010/0001-06 | 09/01/2025 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00036 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | SUPERMERCADO REVIWER LTDA | 81.596.751/0001-14 | 19/02/2025 | 1 | 1.322,30 | 0,00 | 896,63 | ||
| 2025 | 2025/02.01773 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | J. KAMINSKI COM DE UTILIDADES E SERV ADM. LTDA | 13.379.546/0001-47 | 14/07/2025 | 12 | 985,87 | 0,00 | 985,87 | ||
| 2025 | 2025/26.00337 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM | LUCIANO COSTA SONORIZACAO LTDA | 06.136.458/0001-59 | 31/10/2025 | 1 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2025 | 2025/25.00120 | 7 | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS - SESC TOLEDO | DANIELLY BEGA DOS SANTOS GORRIZ - LABORATORIO E CO | 23.923.272/0001-69 | 29/09/2025 | 1 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00114 | 7 | COMPRA DE BANDEIRAS - SESC RIO NEGRO | V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA | 01.777.965/0001-58 | 18/07/2025 | 1 | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00023 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | JIHANA SAID | *.864.769-* | 15/01/2025 | 1 | 1.291,67 | 0,00 | 1.291,67 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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