| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/21.00059 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | SIDNEY LEAO | 00.905.846/0001-70 | 24/03/2025 | 1 | 0 | 1.730,20 | 0,00 | 1.730,20 | |
| 2025 | 2025/10.00153 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - UNIDADES CAPITAL | CONFEITARIA BOM BOCADO DELICIA LTDA | 78.377.371/0001-84 | 20/03/2025 | 1 | 0 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| 2025 | 2025/21.00043 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO - SESC FRANCISCO BELTRÃO | SIDNEY LEAO | 00.905.846/0001-70 | 26/02/2025 | 1 | 0 | 2.233,78 | 0,00 | 2.233,78 | |
| 2025 | 2025/27.00181 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO - SESC CAMPO MOURÃO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | 23/06/2025 | 1 | 0 | 3.726,90 | 0,00 | 2.556,53 | |
| 2025 | 2025/18.00209 | 7 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SALGADOS CONGELADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO E AGOSTO | EMPORIUM SALGADOS CONGELADOS LTDA | 23.457.648/0001-97 | 16/07/2025 | 2 | 0 | 3.009,00 | 0,00 | 3.009,00 | |
| 2025 | 2025/02.00299 | 1 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D E ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL PARA OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO SESC PARANÁ | R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO | 22.617.444/0001-03 | 12/02/2025 | 12 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 2025 | 2025/35.00023 | 7 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESC MEDIANEIRA | GUILHERME B PONTES | 14.662.117/0001-45 | 13/02/2025 | 1 | 0 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |
| 2025 | 2025/32.00077 | 7 | LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E 10X10 PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | LEDER E MAFRA LTDA | 10.355.221/0001-36 | 11/04/2025 | 1 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | |
| 2025 | 2025/05.00005 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TEATRAL - PROGRAMAÇÃO DE LAZER | 39.387.221 PRISCILA CHAMREK DE OLIVEIRA | 39.387.221/0001-08 | 03/01/2025 | 1 | 0 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | |
| 2025 | 2025/01.00103 | 8 | CONTRATAÇÃO DE LIGIA BATISTA FERREIRA PARA APRESENTAR O ESPETÁCULO BIBI, CRIRI - BICHOS E CRIANÇAS | VVC PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 18.525.010/0001-06 | 22/04/2025 | 1 | 0 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | |
| 2025 | 2025/02.01038 | 1 | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA AS GALERIAS DE EXPOSIÇÕES DAS UNIDADES SESC DA ESQUINA E SESC FOZ DO IGUAÇU | DOPE MOVEIS LTDA | 08.279.187/0001-16 | 06/05/2025 | 1 | 0 | 11.377,00 | 0,00 | 11.377,00 | |
| 2025 | 2025/17.00184 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE SETEMBRO | SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA | 77.883.320/0003-23 | 26/08/2025 | 1 | 0 | 49,73 | 0,00 | 24,19 | |
| 2025 | 2025/05.00869 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO E HIDRÁULICO - SESC CAIOBÁ | C M A WASILEWSKI & CIA LTDA | 82.306.416/0001-05 | 06/06/2025 | 1 | 0 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | |
| 2025 | 2025/44.00034 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO A AGOSTO - SESC NOVA LONDRINA | LAB+ LABORATORIO SAO JOSE LTDA | 75.479.162/0001-53 | 28/04/2025 | 4 | 0 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | |
| 2025 | 2025/10.00275 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA | 14.563.238/0001-30 | 26/05/2025 | 1 | 0 | 390,00 | 0,00 | 169,00 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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