| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/01.00046 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO EM NOTEBOOK MARCA HP MODELO PROBOOK | EHP COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIRELI | 27.997.391/0001-17 | | 19/02/2024 | 1 | 2 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 2024/24.00097 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA - PARANA JUNINO | 27.971.612 DANILO MELLO CAMPASSI | 27.971.612/0001-88 | | 17/05/2024 | 1 | 2 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 2024/24.00208 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CABINES DE FOTO PARA EVENTO | 27.971.612 DANILO MELLO CAMPASSI | 27.971.612/0001-88 | | 03/09/2024 | 1 | 2 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 15738 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO/ESGOTAMENTO DA FOSSA DA UNIDADE DO SESC FLORESTA/PE, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DURANTE O ANO DE 2024 (DISPENSA DE LICITAÇÃO - CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024). | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 27.945.495/0001-88 | | 15/07/2024 | 1 | | 3.254,00 | 0,00 | 3.254,00 |
| 2024 | 2024/06.00209 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE - AÇÕES DO COMÉRCIO EM MOVIMENTO | DOM CLINICA TERAPEUTICA EIRELI | 27.943.801/0001-47 | | 21/03/2024 | 1 | 2 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 2024/06.00325 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORIENTAÇÃO VOCACIONAL - ALUNOS PRE VESTIBULAR | DOM CLINICA TERAPEUTICA EIRELI | 27.943.801/0001-47 | | 14/05/2024 | 1 | 2 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 17752 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS NO TERRENO DOADO AO SESC. | 27.941.703 DANIELLE DE SIQUEIRA JANSEN | 27.941.703/0001-70 | | 29/08/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | 18425 | DISPENSA | COMPRA DE PICOLÉS / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | INDUSTRIA HERCULANO DE SORVETES LTDA | 27.851.701/0001-90 | | 13/09/2024 | 2 | | 18.170,00 | 0,00 | 9.570,00 |
| 2024 | 2024/06.00723 | DISPENSA | SERVIÇO DE OFICINAS - SESC GEEK LITERACON | L DE MELLO TEIXEIRA | 27.847.642/0001-87 | | 01/11/2024 | 1 | 2 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 2024/26.00235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS | CAEDU MALHAS LTDA | 27.846.818/0001-86 | | 09/10/2024 | 1 | 2 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 2024 | 098/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM NO MÍNIMO 1 GBPS (UM GIGABITS POR SEGUNDO) PARA UNIDADE SESC FLORESTA/PE, POR UM PRAZO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES (DISPENSA DE LICITAÇÃO - CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024). | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | 27.825.984/0001-04 | | 15/08/2024 | 12 | | 2.398,80 | 0,00 | 1.399,30 |
| 2024 | 22316 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE GUARDA-VIDAS PARA ATENDIMENTO AOS PROJETOS DE LAZER DA UNIDADE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | COSME ORLANDO DOS SANTOS SERVICOS | 27.794.846/0001-05 | | 30/11/2024 | 1 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2024 | 11985 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC SANTA RITA | COSME ORLANDO DOS SANTOS SERVICOS | 27.794.846/0001-05 | | 18/04/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 2024/06.00777 | DISPENSA | REFORMA DOS ESTOFADOS E CADEIRAS - SESC DA ESQUINA | ESTOFADOS MADRI EIRELI | 27.766.788/0001-06 | | 26/11/2024 | 1 | 2 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2024 | 2024/06.00759 | DISPENSA | REFORMA DOS ESTOFADOS E CADEIRAS - SESC DA ESQUINA | ESTOFADOS MADRI EIRELI | 27.766.788/0001-06 | | 19/11/2024 | 1 | 2 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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