| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/38.00315 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PJ) - EVENTO DIA DA SAUL | V P DA SILVA | 14.928.702/0001-44 | 18/11/2025 | 1 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00272 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | FRUTARIA IMAGAWA LTDA | 31.913.555/0001-58 | 08/10/2025 | 1 | 500,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2025 | 2025/05.01471 | 7 | SERVIÇO/DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM FECHADURA ELETRÔNICA ONITY HT-24 - SESC CAIOBÁ | ADEMAR JOSE SCHULTHAIS | 23.568.408/0001-60 | 30/10/2025 | 1 | 560,80 | 0,00 | 560,80 | ||
| 2025 | 2025/14.00226 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DE LONDRINA | DIFRIOS COMERCIO DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 21.911.795/0001-60 | 11/06/2025 | 1 | 625,80 | 0,00 | 625,80 | ||
| 2025 | 2025/14.00053 | 7 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 18 BECAS DE FORMATURA COMPLETAS - SESC LONDRINA | 54.355.308 LUCIMARA SANTANA SANTOS | 54.355.308/0001-89 | 04/02/2025 | 1 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 2025/27.00330 | 7 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO - FESTIVAL ESPORTIVO 60+ | ANAZELIA VITORINO VERHALEN 60247100978 | 29.878.010/0001-06 | 23/09/2025 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00033 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 17/02/2025 | 1 | 931,00 | 0,00 | 896,70 | ||
| 2025 | 2025/02.01771 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | J. KAMINSKI COM DE UTILIDADES E SERV ADM. LTDA | 13.379.546/0001-47 | 14/07/2025 | 12 | 988,40 | 0,00 | 988,40 | ||
| 2025 | 2025/28.00155 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COMPRA DE CANETA ULTRASSOM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | C. A. ZACHARCZUK COM. MANUT. E ASSISTENCIA TECNICA | 13.730.703/0001-17 | 01/07/2025 | 1 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2025 | 2025-CSHA-057 | 8 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (café da manhã). | EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ST EMILION LTDA | 80.383.201/0001-54 | 16/07/2025 | 12 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.160,00 | ||
| 2025 | 2025/11.00083 | 7 | Guia de Turismo para acompanhar grupo na excursão terrestre: “Foz do Iguaçu –PR de 17 a 21.Abril.2025 , com embarque em Curitiba | PATRICIA ANTUNES DE ALMEIDA 02002525935 | 39.291.433/0001-89 | 19/03/2025 | 1 | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00019 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | YOHAN AUGUSTO MARINHO NIED | *.442.679-* | 15/01/2025 | 1 | 1.291,67 | 0,00 | 1.291,67 | ||
| 2025 | 2025/05.01238 | 7 | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO - ACOMPANHAR ATLETAS FINAL JOCOM - EMBARQUE FRANCISCO BELTRÃO E RIO NEGRO | LUIZ F SANCHES BRASIL - TURISMO | 37.517.610/0001-77 | 03/09/2025 | 1 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | ||
| 2025 | 2025/05.01548 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC CAIOBÁ | COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS -EIRELI - ME | 04.951.278/0001-03 | 13/11/2025 | 1 | 3.868,75 | 0,00 | 1.576,85 | ||
| 2025 | 2025/10.00260 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | 26/05/2025 | 1 | 2.410,00 | 0,00 | 1.689,50 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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