| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/17.00222 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC GUARAPUAVA | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | 10/10/2025 | 1 | 153,90 | 0,00 | 131,94 | ||
| 2025 | 2025/12.00089 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ORGÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | ANA IZAURA CAPISTRANO KOERICH | *.006.359-* | 25/03/2025 | 1 | 345,00 | 0,00 | 152,00 | ||
| 2025 | 2025-CSHA-073 | 8 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (café da manhã). | HOTEL LONDON PRIME LTDA - ME | 76.250.166/0001-28 | 20/09/2025 | 60.000,00 | 0,00 | 176,00 | |||
| 2025 | 2025/22.00049 | 7 | CONTRATAÇÃO STAFF - COPA DE ESPORTE DE AREIA | RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA | *.395.159-* | 28/02/2025 | 1 | 229,17 | 0,00 | 229,17 | ||
| 2025 | 2025/14.00248 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DE LONDRINA | TA NA MAO EMBALAGENS LTDA | 97.548.215/0001-83 | 16/06/2025 | 1 | 297,90 | 0,00 | 276,90 | ||
| 2025 | 2025/12.00153 | 7 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARA FORNO MICROONDAS - SESC ÁGUA VERDE | CASA DO MICROONDAS LTDA | 08.773.641/0001-90 | 06/05/2025 | 1 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00427 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO | LD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 34.015.324/0001-15 | 19/08/2025 | 1 | 394,80 | 0,00 | 394,80 | ||
| 2025 | 2025/21.00107 | 7 | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, FRANGO E EMBUTIDOS LOTE FRACASSADO PE 21/25 - SESC FRANCISCO BELTRÃO | POLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 77.663.169/0001-56 | 10/06/2025 | 3 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00051 | 7 | AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE CASCAVEL | BENEDETI, GENGUINI E FILHOS LTDA | 01.116.283/0001-02 | 30/01/2025 | 1 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | ||
| 2025 | 2025/12.00166 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGÂNICOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | ANA IZAURA CAPISTRANO KOERICH | *.006.359-* | 20/05/2025 | 1 | 834,20 | 0,00 | 560,20 | ||
| 2025 | 2025/29.00218 | 7 | ARBITRAGEM BEACH TENNIS - JOCOM 2ª FASE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TENIS | 76.189.232/0001-00 | 02/07/2025 | 1 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | ||
| 2025 | 2025/11.00358 | 7 | GUIA DE TURISMO PORTO UNIÃO/SC E UNIÃO DA VITÓRIA/PR - GTS | MARCELO GUIMARAES AMARAL 68868987953 | 30.409.223/0001-78 | 24/11/2025 | 1 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00807 | 7 | CONTRATAÇÃO DE OFICINAS DE DESENHO VOLTADAS Á HQs DURANTE O GEEK LITERACON - SESC DA ESQUINA | 29.811.835 MAIKON ANDRE LIMA DA SILVA | 29.811.835/0001-03 | 04/11/2025 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 2025/25.00015 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS POLPAS DE FRUTAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS DO MÊS DE MARÇO - SESC TOLEDO | UNIAO E ALIANCA SUPERMERCADOS LTDA | 21.523.052/0001-12 | 19/02/2025 | 1 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00408 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 24.841.768/0001-56 | 16/06/2025 | 1 | 984,20 | 0,00 | 984,20 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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