| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/12.00108 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 55.850.310/0001-97 | 26/03/2025 | 3 | 0 | 300,00 | 0,00 | 112,50 | |
| 2025 | 2025/19.00217 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO | PAULINOR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 97.384.028/0001-01 | 19/08/2025 | 1 | 0 | 135,36 | 0,00 | 135,36 | |
| 2025 | 2025/18.00106 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MAIO - SESC PARANAGUÁ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 14/04/2025 | 1 | 0 | 202,62 | 0,00 | 168,85 | |
| 2025 | 2025/22.00124 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS PARA USO EM AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | J. KAMINSKI COM DE UTILIDADES E SERV ADM. LTDA | 13.379.546/0001-47 | 28/05/2025 | 1 | 0 | 308,40 | 0,00 | 308,40 | |
| 2025 | 2025/13.00105 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | 09/04/2025 | 1 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 2025 | 2025/05.00439 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | TATIANE GARCIA BATISTA | *.750.309-* | 14/03/2025 | 1 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 2025 | 2025/12.00220 | 7 | COMPRA DE APOIO ERGONÔMICO DE PÉS EM MDF - SESC ÁGUA VERDE | DISTRIBUIDORA PARANÁ COM. MAT. ESCRIT. INFORM. LTD | 04.057.263/0001-98 | 17/06/2025 | 1 | 0 | 549,80 | 0,00 | 549,80 | |
| 2025 | 2025/24.00070 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MAIO - SESC PARANAVAÍ | FRUTARIA TROPICAL LTDA | 79.788.857/0001-78 | 24/04/2025 | 1 | 0 | 689,19 | 0,00 | 640,19 | |
| 2025 | 2025/39.00036 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | SUPERMERCADO REVIWER LTDA | 81.596.751/0001-14 | 19/02/2025 | 1 | 0 | 1.322,30 | 0,00 | 896,63 | |
| 2025 | 2025/14.00197 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA RODAS DE CONVERSA NO PROJETO CAMINHOS PARA A SAÚDE | DEBORAH FRASSON LTDA | 59.853.668/0001-24 | 12/05/2025 | 1 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2025 | 2025/38.00022 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES DE LONDRINA | DIFRIOS COMERCIO DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 21.911.795/0001-60 | 14/02/2025 | 1 | 0 | 1.133,53 | 0,00 | 1.133,53 | |
| 2025 | 2025/10.00323 | 7 | Monitores (PF) - Brincando nas Férias Inverno 2025 | EMILY NÁDIA CORDEIRO DE AZEVEDO | *.058.869-* | 09/07/2025 | 1 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| 2025 | 2025/35.00101 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | LUANA CAMPOS DE ROCCO | *.706.179-* | 11/07/2025 | 1 | 0 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | |
| 2025 | 2025/47.00249 | 7 | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS LOTE FRACASSADO PE 10/25 - CASCAVEL HOTEL FAZENDA | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | 27/06/2025 | 3 | 0 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 | |
| 2025 | 2025/10.00035 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 14/02/2025 | 1 | 0 | 1.583,35 | 0,00 | 1.583,35 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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