| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/01.00369 | 7 | SERVIÇO/DESMONTAGEM EM APARELHO ODONTOLÓGICO ULTRASSOM DA MARCA GNATUS - DIVISÃO DE ESPORTE | EUNICE LIMA FERREIRA CASTIONI | 03.908.834/0001-98 | 01/12/2025 | 1 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 | ||
| 2025 | 2025/18.00354 | 7 | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO E DOCES PARA PROJETO APRENDER E JOGAR - SESC PARANAGUÁ | PANIFICADORA E CONFEITARIA SAN MARTIN LTDA | 42.270.218/0001-06 | 24/11/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 2025/32.00148 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | IVONE SANTOS HAEFLIGER | *.563.242-* | 11/07/2025 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 2025/35.00136 | 7 | SERVIÇO DE JARDINGAEM E PODA - SESC MEDIANEIRA | ECO FOZ SERVICOS LTDA | 38.473.456/0001-41 | 20/10/2025 | 4 | 7.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00676 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 17/09/2025 | 1 | 1.903,00 | 0,00 | 1.903,00 | ||
| 2025 | 2025/02.01601 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 34.386.298/0001-31 | 09/07/2025 | 12 | 2.050,42 | 0,00 | 2.050,42 | ||
| 2025 | 2025/02.01363 | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA O SESC PARANÁ. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 13/06/2025 | 1 | 2.275,60 | 0,00 | 2.275,60 | ||
| 2025 | 2025/25.00087 | 7 | LOCAÇÃO DE PALCO E TABLADO | DACO LOCACOES LTDA | 05.029.957/0001-84 | 29/07/2025 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00095 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC PONTA GROSSA | ATACADAO FRUTAS E VERDURAS LTDA | 04.097.094/0001-10 | 25/03/2025 | 1 | 2.974,70 | 0,00 | 2.774,70 | ||
| 2025 | 2025/45.00142 | 7 | COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD CARGO PLACA BDE-9B83 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA | GLOBAL PNEUS TRES LTDA | 16.926.269/0001-33 | 26/11/2025 | 1 | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | ||
| 2025 | 2025/24.00277 | 7 | SERVIÇO DE FRETE EM CAMINHÃO BAÚ - EQUIPAMENTO ACADEMIA | 11.952.859 ANTONIO CARLOS DA SILVA | 11.952.859/0001-17 | 18/12/2025 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00352 | 7 | AQUISIÇAÕ DE LANCHE DE CAMARIM (SHOW SIDNEY MAGAL) - SESC FOZ DO IGUAÇU | HOTEL CARIMA LTDA | 77.758.324/0001-18 | 11/11/2025 | 1 | 5.268,00 | 0,00 | 3.862,00 | ||
| 2025 | 2025-CS-203 | 7 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CANTATA DE NATAL – SESC HOTEL CAIOBÁ (MATINHOS/PR). | RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA LTDA | 49.496.344/0001-22 | 08/12/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
| 2025 | 2025/24.00143 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO | CR BRATFISCH JUNIOR PANIFICADORA | 31.557.916/0001-70 | 16/07/2025 | 1 | 6.082,00 | 0,00 | 4.991,80 | ||
| 2025 | 2025/37.00190 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇAS - FEIRA DO CONHECIMENTO | DANCE SHOW LTDA. | 35.675.237/0001-57 | 02/10/2025 | 1 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | ||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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