| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/35.00073 | 7 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - DIA DO DESAFIO | JOHNER RECREACAO E EVENTOS LTDA | 14.975.241/0001-60 | 22/05/2025 | 1 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 2025 | 2025/29.00068 | 7 | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR E TESTE HIDROSTÁTICO - SESC FOZ DO IGUAÇU | EXTINFOZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 78.094.810/0001-41 | 13/03/2025 | 1 | 0 | 2.000,50 | 0,00 | 2.000,50 | |
| 2025 | 2025/45.00106 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA | ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA | 15.665.627/0001-39 | 31/07/2025 | 1 | 0 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | |
| 2025 | 2025/47.00300 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES DE CASCAVEL | BENEDETI, GENGUINI E FILHOS LTDA | 01.116.283/0001-02 | 23/07/2025 | 1 | 0 | 2.946,31 | 0,00 | 2.683,92 | |
| 2025 | 2025/37.00073 | 7 | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA - BRINCANDO NAS FÉRIAS | VINICIUS MAZZON ME | 13.928.420/0001-84 | 02/07/2025 | 1 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 2025 | 2025/15.00056 | 7 | CARRO DE SOM PARA O EVENDO DIA DO DESAFIO | I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.323.138/0001-40 | 22/05/2025 | 1 | 0 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |
| 2025 | 2025/47.00173 | 7 | SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES EM FILTROS DE PISCINAS - SESC HOTEL FAZENDA CASCAVEL | ALEX CISZEVSKI LENZ 09464072903 | 35.068.019/0001-54 | 12/05/2025 | 1 | 0 | 4.515,00 | 0,00 | 4.515,00 | |
| 2025 | 2025/10.00076 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 24.841.768/0001-56 | 20/02/2025 | 1 | 0 | 5.715,00 | 0,00 | 5.607,00 | |
| 2025 | 2025/35.00108 | 8 | Contratação da Associação SDS Cia Teatral para apresentação do espetáculo ?Vovó.com? | ASSOCIACAO SDS CIA TEATRAL | 07.168.349/0001-86 | 13/08/2025 | 1 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2025 | 2025/02.01219 | 1 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC PARANÁ | DOPE MOVEIS LTDA | 08.279.187/0001-16 | 03/06/2025 | 6 | 0 | 106.884,00 | 0,00 | 106.884,00 | |
| 2025 | 2025/40.00093 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO - SESC RIO NEGRO | 52.240.811 LEOMARA APARECIDA MESSIAS GOMES DE SOUZA | 52.240.811/0001-63 | 18/06/2025 | 1 | 0 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | |
| 2025 | 2025/02.01465 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO SESC PR | ODONTOMED CANAA LTDA | 07.947.536/0001-68 | 27/06/2025 | 12 | 0 | 117,80 | 0,00 | 117,80 | |
| 2025 | 2025/28.00206 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS PARA FEIJOADA - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 81.584.278/0010-46 | 12/09/2025 | 1 | 0 | 150,84 | 0,00 | 150,84 | |
| 2025 | 2025/06.00412 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | 16/06/2025 | 1 | 0 | 631,85 | 0,00 | 185,30 | |
| 2025 | 2025/10.00100 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 20/02/2025 | 1 | 0 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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