| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/14.00438 | 7 | AQUISIÇÃO DE POLPAS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO | KUBO & CIA LTDA | 01.734.577/0001-90 | 27/10/2025 | 1 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | ||
| 2025 | 2025/05.00582 | 7 | LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA - SEMANA CULTURAL | VIMO VÍDEO E FOTO LTDA | 80.775.950/0001-27 | 11/04/2025 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 2025/32.00107 | 7 | SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DIA DO DESAFIO | 15.266.940 LESTER CALINSKI | 15.266.940/0001-02 | 26/05/2025 | 1 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| 2025 | 2025/34.00071 | 8 | CONTRATAÇÃO DA ESCRITORA PATRICIA LIMA PARA BATE PAPO MO PRÊMIO SESC DE LITERATURA | IMAGEMPALAVRA - PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 11.990.885/0001-30 | 25/07/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00167 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | MARIA IZABELA DE BARROS VOLKMAN | *.131.049-* | 11/07/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00206 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS INVERNO | VITORIA ERDMANN STOPA | *.289.369-* | 30/06/2025 | 1 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | ||
| 2025 | 2025/27.00373 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CAMPO MOURÃO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | 27/10/2025 | 1 | 2.135,50 | 0,00 | 1.402,75 | ||
| 2025 | 2025/14.00479 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TREINAMENTO DE COLABORADORES | AWARE PSICOLOGIA LTDA | 41.675.234/0001-16 | 10/11/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00233 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | CLEYTON NEUMANN | *.926.759-* | 08/07/2025 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 2025/24.00193 | 7 | CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA AÇÕES PARA PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO | DEJAIR DE SANTANA EVENTOS | 36.742.349/0001-46 | 09/09/2025 | 1 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | ||
| 2025 | 2025/01.00284 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | 03/09/2025 | 1 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
| 2025 | 2025/22.00068 | 7 | ARBITRAGEM - FUTEVOLEI | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 76.024.173/0001-01 | 26/03/2025 | 1 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | ||
| 2025 | 2025/28.00204 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DEMANDA DE OUTUBRO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | MAFALDA FISCHER E CIA LTDA | 07.530.466/0001-48 | 10/09/2025 | 1 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00249 | 7 | CONTRATAÇÃO GRUPO TEATRAL - CAMPANHA SETEMBRO AMARELO | E.DU.CA EDUCACAO E ARTE LTDA | 24.410.817/0001-04 | 09/09/2025 | 1 | 2.499,00 | 0,00 | 2.499,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00267 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | M. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES | 38.574.918/0001-17 | 26/05/2025 | 1 | 4.218,80 | 0,00 | 2.770,45 | ||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
