| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/40.00023 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - SESC RIO NEGRO | DEL FIORI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.251.668/0001-08 | 10/02/2025 | 1 | 0 | 1.191,30 | 0,00 | 1.191,30 | |
| 2025 | 2025/21.00130 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | MARA CRISTINA BANDEIRA SEDOR | *.567.479-* | 09/07/2025 | 1 | 0 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | |
| 2025 | 2025/02.01845 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | TREVENZA SOLUCOES LTDA | 58.613.526/0001-27 | 15/07/2025 | 12 | 0 | 1.486,80 | 0,00 | 1.486,80 | |
| 2025 | 2025/13.00018 | 7 | Monitores (PF) - Brincando nas Férias Verão 2025 | JULIANO DE SOUZA BUENO | *.978.279-* | 15/01/2025 | 1 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 2025 | 2025/05.00555 | 7 | Aquisição de plantas para ornamentação no Evento Encontro Sesc 60+ e Parana Junino | MARUMBI PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO LTDA | 28.186.578/0001-01 | 04/04/2025 | 1 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 2025 | 2025/02.01775 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | J. KAMINSKI COM DE UTILIDADES E SERV ADM. LTDA | 13.379.546/0001-47 | 14/07/2025 | 12 | 0 | 2.012,59 | 0,00 | 2.012,59 | |
| 2025 | 2025/12.00230 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - UNIDADES DA CAPITAL | BELPANINO FOOD LTDA | 54.235.230/0001-69 | 10/07/2025 | 1 | 0 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | |
| 2025 | 2025/06.00047 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS, MASSAS E LATICÍNIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DA CAPITAL | TRIUNFO COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LATIC. LTDA | 14.173.693/0001-29 | 20/01/2025 | 1 | 0 | 3.066,76 | 0,00 | 2.697,90 | |
| 2025 | 2025/15.00138 | 7 | COMPRA COM INSTALAÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM RENAULT MASTER ANO/MODELO 2017/2018 - SESC CASCAVEL | DIVENCE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. | 31.775.017/0001-44 | 18/08/2025 | 1 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 2025 | 2025/02.01435 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO SESC PR | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 34.412.925/0001-61 | 26/06/2025 | 12 | 0 | 3.810,84 | 0,00 | 3.810,84 | |
| 2025 | 2025/06.00429 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | 17/06/2025 | 1 | 0 | 7.962,60 | 0,00 | 4.536,20 | |
| 2025 | 2025/39.00060 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | GIOMAD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 34.015.997/0001-75 | 02/04/2025 | 1 | 0 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 | |
| 2025 | 2025/37.00172 | 8 | Contratação do espetáculo ?Bartira, a Borboleta Distraída? - Semana Literária | 18.898.554 CILIANE VENDRUSCOLO | 18.898.554/0001-13 | 16/07/2025 | 1 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2025 | 2025/33.00001 | 7 | Monitores (PJ) - Brincando nas Férias Verão 2025 | FRANCIELLY DOS SANTOS MARCONDES DOURADO | 17.347.526/0001-45 | 07/01/2025 | 1 | 0 | 8.980,00 | 0,00 | 8.980,00 | |
| 2025 | 2025/06.00399 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 16/06/2025 | 1 | 0 | 18.476,60 | 0,00 | 12.595,16 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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