| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/29.00210 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS INVERNO | NORMA SEGOVIA VILLANUEVA | *.816.409-* | 30/06/2025 | 1 | 0 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | |
| 2025 | 2025/10.00037 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 14/02/2025 | 1 | 0 | 1.962,00 | 0,00 | 1.489,50 | |
| 2025 | 2025/13.00236 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | SONIA MARIA PISSAIA | *.318.569-* | 08/07/2025 | 1 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 2025 | 2025/13.00097 | 7 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE COIFA - SESC PONTA GROSSA | BIOLEADER CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | 29.315.258/0001-69 | 31/03/2025 | 1 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 2025 | 2025/27.00183 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO - SESC CAMPO MOURÃO | CLEBIN - DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 10.875.263/0001-06 | 23/06/2025 | 1 | 0 | 2.058,70 | 0,00 | 2.013,10 | |
| 2025 | 2025/16.00039 | 7 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE FARÓIS CITROEN JUMPER ANO/MODELO 2013/2014 - SESC MARINGÁ | SAKAMOTO & NOBUO LTDA | 79.133.427/0001-18 | 12/02/2025 | 1 | 0 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | |
| 2025 | 2025/05.01088 | 7 | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, COMPRESSOR, MOTOR, SERPENTINA - SESC CAIOBÁ | CIBREL COM. BRAS. DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 77.385.797/0001-17 | 30/07/2025 | 1 | 0 | 2.699,44 | 0,00 | 2.699,44 | |
| 2025 | 2025/05.01072 | 8 | CONTRATAÇÃO DE SLAM DAS GURIAS - SEMANA LITERÁRIA | JAQUELINE MANCEBO CORREA 09268086999 | 36.182.470/0001-60 | 28/07/2025 | 1 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 2025 | 2025/28.00171 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | COMERCIAL WEIMANN DE ALIMENTOS LTDA | 79.166.633/0001-24 | 21/07/2025 | 1 | 0 | 3.819,92 | 0,00 | 3.819,92 | |
| 2025 | 2025/27.00087 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | FRUTIMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01.075.567/0001-90 | 26/03/2025 | 1 | 0 | 5.949,31 | 0,00 | 5.639,67 | |
| 2025 | 2025/31.00041 | 8 | Contratação da escritora Ilana Casoy (PJ) - Semana Literária | CASOY CONSULTORIA LTDA | 22.260.096/0001-60 | 16/07/2025 | 1 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2025 | 2025/06.00294 | 8 | CONTRATAÇÃO DA CIA TUGUDUM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO A BOLA E A BONECA - SESC COMOVE | TUGUDUM ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 07.427.863/0001-99 | 30/04/2025 | 1 | 0 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | |
| 2025 | 2025/10.00126 | 7 | ARBITRAGEM - BOCHA PARALÍMPICA | ASSOCIACAO NACIONAL DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES | 29.992.716/0001-02 | 12/03/2025 | 1 | 0 | 19.845,00 | 0,00 | 19.845,00 | |
| 2025 | 2025/06.00451 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES CAPITAL | COMERCIAL NIPPON AJI LTDA | 10.933.178/0001-49 | 18/06/2025 | 1 | 0 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | |
| 2025 | 2025/12.00056 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 18/03/2025 | 1 | 0 | 160,60 | 0,00 | 118,60 | |
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