| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -80.205.016,66 | 0,00 | 1.121.040,20 | -81.326.056,86 |
| 09.setembro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -80.205.016,66 | 0,00 | 1.121.040,20 | -81.326.056,86 |
| 09.setembro | 2023 | 12381020101 | Depreciao Acumulada Edificaes (-) | -80.205.016,66 | 0,00 | 1.121.040,20 | -81.326.056,86 |
| 09.setembro | 2023 | 1238106 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -2.959.859,76 | 0,00 | 174.334,78 | -3.134.194,54 |
| 09.setembro | 2023 | 123810601 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -2.959.859,76 | 0,00 | 174.334,78 | -3.134.194,54 |
| 09.setembro | 2023 | 12381060101 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -2.959.859,76 | 0,00 | 174.334,78 | -3.134.194,54 |
| 09.setembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | 1.361.260.533,68 | 40.021.169,30 | 43.722.336,76 | 1.364.961.701,14 |
| 09.setembro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 37.095.641,19 | 40.021.169,30 | 41.404.417,46 | 38.478.889,35 |
| 09.setembro | 2023 | 211 | OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.485.654,40 | 8.939.321,90 | 10.430.484,45 | 23.976.816,95 |
| 09.setembro | 2023 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 18.408.741,95 | 4.858.104,89 | 6.422.522,41 | 19.973.159,47 |
| 09.setembro | 2023 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 18.408.741,95 | 4.858.104,89 | 6.422.522,41 | 19.973.159,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2111101 | SALRIOS A PAGAR | 4.819,89 | 4.139.648,42 | 4.143.748,91 | 8.920,38 |
| 09.setembro | 2023 | 211110101 | SALRIOS A PAGAR | 4.819,89 | 4.139.648,42 | 4.143.748,91 | 8.920,38 |
| 09.setembro | 2023 | 21111010101 | Folha De Pagamento | 4.819,89 | 4.001.503,14 | 4.005.603,63 | 8.920,38 |
| 09.setembro | 2023 | 21111010102 | Folha de Estagirios | 0,00 | 138.145,28 | 138.145,28 | 0,00 |
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