| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025-SE-002 | 1 | SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIÁRIOS E PARTICIPANTES DE EVENTOS, AULAS DE CAMPO E AÇÕES PEDAGÓGICAS EXTERNAS DE ESPORTE E LAZER, EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DO SESC/PR | MENTOR GLOBAL INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 33.895.686/0001-85 | 23/01/2025 | 0 | 0 | 261.177,90 | 0,00 | 109.501,05 | |
| 2024 | 2024/02.03410 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM E RÁDIO COMUNICADORES PARA O SESC PARANÁ | GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 33.071.690/0001-29 | 01/11/2024 | 12 | 0 | 4.545,45 | 0,00 | 4.545,45 | |
| 2024 | 2024-ARP-048 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | MORETI DIST DE PROD MED E ODONTO EIRELI | 43.352.606/0001-07 | 27/03/2024 | 0 | 0 | 7.057,15 | 0,00 | 5.653,15 | |
| 2024 | 2024/47.00300 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADE CASCAVEL E CASCAVEL HOTEL FAZENDA | BENEDETI, GENGUINI E FILHOS LTDA | 01.116.283/0001-02 | 18/11/2024 | 1 | 0 | 59.685,35 | 0,00 | 37.504,87 | |
| 2024 | 2024/02.03411 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM E RÁDIO COMUNICADORES PARA O SESC PARANÁ | GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 33.071.690/0001-29 | 01/11/2024 | 12 | 0 | 4.545,45 | 0,00 | 4.545,45 | |
| 2024 | 2024/02.03412 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM E RÁDIO COMUNICADORES PARA O SESC PARANÁ | GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 33.071.690/0001-29 | 01/11/2024 | 12 | 0 | 4.545,45 | 0,00 | 4.545,45 | |
| 2024 | 2024/11.00418 | 7 | SERVIÇO DE RECEPTIVO - EXCURSÃO BONITO/MS | BIG TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | 86.830.684/0001-74 | 13/12/2024 | 1 | 0 | 37.825,00 | 0,00 | 37.825,00 | |
| 2024 | 2024-ARP-248 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BARRA DE CEREAL, BISCOITO COOKIE INTEGRAL, BISCOITO SALGADO, CAIXA DE BOMBOM, BARRA DE CHOCOLATE, MINI BOLO E SUCOS | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 29.206.230/0001-93 | 11/10/2024 | 0 | 0 | 262.689,00 | 0,00 | 110.685,58 | |
| 2024 | 2024-ARP-182 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ | ODONTOMEDI - PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSPT. LTDA | 06.194.440/0001-03 | 21/06/2024 | 0 | 0 | 720,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2024 | 2024/12.00398 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO - UNIDADES CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | 16/12/2024 | 1 | 0 | 4.699,15 | 0,00 | 2.354,65 | |
| 2024 | 2024/05.01603 | 7 | SERVIÇO DE OFICINA DE DRONE | DRONE EDUCATION ENSINO EM ROBOTICA LTDA | 40.079.231/0001-57 | 02/12/2024 | 1 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 2024 | 2024/02.03413 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM E RÁDIO COMUNICADORES PARA O SESC PARANÁ | GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 33.071.690/0001-29 | 01/11/2024 | 12 | 0 | 4.545,45 | 0,00 | 4.545,45 | |
| 2024 | 2024/02.03414 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM E RÁDIO COMUNICADORES PARA O SESC PARANÁ | GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 33.071.690/0001-29 | 01/11/2024 | 12 | 0 | 4.545,45 | 0,00 | 4.545,45 | |
| 2024 | 2024-ARP-087 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. | ECOVEST CONFECCOES LTDA | 08.002.204/0001-73 | 05/04/2024 | 12 | 12 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 2024 | 2024-CSHA-090 | 10 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | UNIAO EUROPEIA HOTEIS EIRELI | 33.113.372/0001-83 | 27/10/2024 | 12 | 12 | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.054,57 | |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
