| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/06.00518 | 8 | Contratação de Amanda Moura Possette - FESTIBAN | LILIAN PEREIRA GUIMARAES | *.531.639-* | 16/07/2025 | 1 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2025 | 2025/05.01440 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CAIOBÁ | BTP - COMÉRCIO DE PASTÉIS LTDA. | 24.185.727/0001-59 | 24/10/2025 | 1 | 1.827,30 | 0,00 | 1.167,50 | ||
| 2025 | 2025/38.00189 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AÇÃO PROJETO FUTURO INTEGRAL E ATIVIDADE SESC SAÚDE | DEBORAH FRASSON LTDA | 59.853.668/0001-24 | 25/07/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00208 | 7 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E TRELIÇA - CASAMENTO COLETIVO E DIA DO DESAFIO | RJ MARCAL AUDIO TECNOLOGIA LTDA | 10.494.777/0001-03 | 22/05/2025 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00454 | 8 | CONTRATAÇÃO DE GABRIEL DE SOUZA DA ROSA - FEMUCIC | DIEGO ALVES CARQUEJA | *.020.867-* | 10/09/2025 | 1 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | ||
| 2025 | 2025/18.00010 | 7 | Contratação de banda musical para o Sesc Lazer - Baile de Carnaval | RIMA SOM EVENTOS LTDA | 06.325.730/0001-49 | 07/01/2025 | 1 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00179 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE MÁGICA | PALESTRANTE MAGICO XAVIER LTDA | 15.194.958/0001-38 | 07/10/2025 | 1 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | ||
| 2025 | 2025/46.00148 | 7 | SERVIÇO/DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PROFISSIONAL EM COFRE GOLD SAFE - SESC ARAPONGAS | ABENEZER COFRES LTDA | 01.825.291/0001-10 | 08/08/2025 | 1 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00372 | 7 | SERVIÇO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E ROÇADA - UNIDADES SESC CURITIBA | RAIZES FLORES E PLANTAS LTDA | 02.461.058/0001-68 | 06/06/2025 | 2 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | ||
| 2025 | 2025/24.00157 | 7 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A 44ª SEMANA LITERÁRIA | A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS | 10.857.398/0001-30 | 01/08/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 2025/02.01736 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | 01.914.137/0001-14 | 11/07/2025 | 12 | 2.180,20 | 0,00 | 2.180,20 | ||
| 2025 | 2025/05.00165 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA TRIATHLON 2025 - SESC CAIOBÁ | LUCAS VALENTE MACIEL ME | 09.600.533/0001-89 | 14/02/2025 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 2025/09.00055 | 7 | SERVIÇO DE LIMPEZA EM COBERTURA DE POLICARBONATO - EDUCAÇÃO INFANTIL | HCS SERVICOS LTDA. | 39.646.860/0001-32 | 07/10/2025 | 1 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 2025/18.00280 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO PLANETÁRIO | PARANA SOLUÇOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA | 03.020.839/0001-80 | 04/09/2025 | 4 | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00606 | 7 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA - SESC DA ESQUINA | ALL SERVICE CURITIBA LTDA | 33.361.597/0001-59 | 01/08/2025 | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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