| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/20.00202 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO | AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA | 52.423.265/0001-04 | 17/10/2025 | 1 | 903,20 | 0,00 | 567,06 | ||
| 2025 | 2025/38.00138 | 7 | ARBITRAGEM TRUCO - JOCOM 2ª FASE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TRUCO | 40.192.809/0001-87 | 01/07/2025 | 1 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | ||
| 2025 | 2025/21.00062 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | POLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 77.663.169/0001-56 | 24/03/2025 | 1 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | ||
| 2025 | 2025/44.00048 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC NOVA LONDRINA | COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SLAVIERO LTDA | 77.256.741/0001-62 | 26/05/2025 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 2025/12.00252 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - SESC UNIDADES CAPITAL | IVANISE DA CRUZ DE OLIVEIRA DEDETIZACAO | 35.442.626/0001-32 | 06/08/2025 | 1 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00516 | 8 | Contratação de Amanda Moura Possette - FESTIBAN | CAMILA TAARI SILVA DE ALMEIDA | *.230.479-* | 16/07/2025 | 1 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00203 | 7 | CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM | DEOCLECIO CARDOSO DE SA | 11.493.621/0001-70 | 06/08/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.167,00 | ||
| 2025 | 2025/14.00297 | 7 | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTO COPA SESC DE BASQUETE 3X3 | 59.335.061 RICARDO ALVES PEREIRA | 59.335.061/0001-52 | 14/07/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00516 | 7 | SERVIÇO COM TROCA DA PLACA MÃE PARA MANUTENÇÃO NA CATRACA MARCA HENRY - SESC CENTRO | SMART POINT LTDA | 09.213.371/0001-26 | 14/11/2025 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00453 | 8 | CONTRATAÇÃO DE GABRIEL DE SOUZA DA ROSA - FEMUCIC | CRISTIAN ALEXANDRE DE ALMEIDA | *.442.860-* | 10/09/2025 | 1 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00428 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE PINTURA EM TELA - SEMANA DA PESSOA IDOSA | PILAR CULTURAL MARKETING, EVENTOS, ARTE & EDUCACAO | 03.997.834/0001-01 | 22/09/2025 | 1 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | ||
| 2025 | 2025/14.00291 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR GRUPO DE ATLETAS COPA SESC DE BASQUETE 3X3 - DE FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO PARA LONDRINA | AGENCIA CENTRAL DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.346.674/0001-30 | 10/07/2025 | 1 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00041 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FREIOS / SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO VW SPACEFOX BBT3437 - SESC PONTA GROSSA | LACERDA & TABORDA LTDA | 01.696.610/0001-34 | 24/01/2025 | 1 | 1.920,00 | 0,00 | 1.700,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00171 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | 11/07/2025 | 1 | 2.229,66 | 0,00 | 1.829,66 | ||
| 2025 | 2025/28.00258 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - SESC LAZER | APOEMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 09.041.241/0001-53 | 13/11/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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