| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/16.00520 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC MARINGÁ | DANJOS - COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 76.997.725/0001-68 | 13/12/2024 | 1 | 0 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | |
| 2024 | 2024-CSHA-056 | 10 | Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação (café da manhã) | HOTEL PLANALTO PALACE LTDA | 80.218.076/0001-27 | 20/07/2024 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 1.470,00 | |
| 2024 | 2024-ARP-057 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁ (lotes 56, 113 e 129) | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 21/06/2024 | 0 | 0 | 2.525,75 | 0,00 | 1.797,85 | |
| 2024 | 2025-ARP-121 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ? EPI´s | RP COMERCIAL LTDA | 20.604.417/0001-70 | 17/04/2025 | 0 | 0 | 16.284,00 | 0,00 | 8.776,56 | |
| 2024 | 2024-CS-089 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO CONVENCIONAL, LEITO TURISMO, DOUBLE DECK, MICRO-ÔNIBUS E VANS P/ O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS EXCURSÕES E ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 01.665.323/0001-67 | 05/08/2024 | 0 | 0 | 196.460,50 | 0,00 | 94.147,58 | |
| 2024 | 2024/38.00382 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO A ABRIL - SESC LONDRINA NORTE E CENTRO | CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA | 05.678.910/0001-41 | 10/12/2024 | 4 | 0 | 228,20 | 0,00 | 148,20 | |
| 2024 | 2024/29.00754 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS CONGELADOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | LIMA & BULLA LTDA | 03.640.054/0001-00 | 27/12/2024 | 1 | 0 | 262,50 | 0,00 | 252,00 | |
| 2024 | 2024/37.00252 | 7 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - SESC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | MAYNARA E LUIS DEDETIZADORA LTDA | 36.603.617/0001-49 | 05/11/2024 | 1 | 0 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |
| 2024 | 2025-ARP-173 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS UNIDADES SESC CASCAVEL E SESC PARANAGUÁ. | JORDAO LICITACOES E SERVICOS LTDA | 44.207.436/0001-21 | 03/07/2025 | 0 | 0 | 58.980,00 | 0,00 | 12.374,50 | |
| 2024 | 2024/20.00207 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DEMANDA DE JANEIRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | WENDEL LUIZ BATISTA | 01.562.649/0001-69 | 30/12/2024 | 1 | 0 | 1.258,00 | 0,00 | 1.182,00 | |
| 2024 | 2024-ARP-255 | 7 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ. | T. KNUPP SOUZA ALIMENTOS LTDA | 33.974.104/0001-56 | 01/10/2024 | 0 | 0 | 2.724,00 | 0,00 | 2.334,00 | |
| 2024 | 2024-ARP-239 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SESC PARANÁ | BORTOLAZZI EMBALAGENS LTDA | 45.863.281/0001-44 | 17/09/2024 | 0 | 0 | 137.545,00 | 0,00 | 96.565,00 | |
| 2024 | 2024/05.01588 | 7 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SESC CAIOBÁ | LK DRYWALL E CONSTRUCOES LTDA | 46.680.723/0001-80 | 29/11/2024 | 1 | 0 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | |
| 2024 | 2024-CSHA-076 | 8 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (café da manhã). | GPA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA - EPP | 13.274.613/0001-69 | 29/09/2024 | 12 | 12 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.172,00 | |
| 2024 | 2024-ARP-233 | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS PARA O SESC PARANÁ. | RS TRENTO LTDA | 24.504.841/0001-02 | 17/09/2024 | 0 | 0 | 26.184,00 | 0,00 | 12.404,00 | |
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