| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/05.00237 | 7 | AQUISIÇÃO DE GATORADE PARA O TRIATHLON - SESC CAIOBÁ | CAIOBA COMERCIO DE GAS LTDA | 13.376.691/0001-74 | 10/03/2025 | 1 | 0 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | |
| 2025 | 2025/09.00001 | 7 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA - SESC EDUCAÇÃO INFANTIL | VALMIR TESTE | 19.834.717/0001-67 | 10/01/2025 | 1 | 0 | 5.991,47 | 0,00 | 5.991,47 | |
| 2025 | 2025/38.00070 | 7 | SERVIÇO DE ELETRICISTA - PARANA JUNINO | INSTALARME INSTALACOES ELETRICAS S/S LTDA | 13.483.575/0001-54 | 27/03/2025 | 1 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 2025 | 2025/13.00223 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC PONTA GROSSA | JOAO CARLOS KUBASKI | 14.809.124/0001-27 | 27/06/2025 | 1 | 0 | 9.838,00 | 0,00 | 9.665,50 | |
| 2025 | 2025/09.00012 | 7 | SUBSTITUIÇÃO DE FORRO - SESC EDUCAÇÃO INFANTIL | QUALICORFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.773.059/0001-80 | 28/01/2025 | 1 | 0 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | |
| 2025 | 2025/02.00438 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM E RÁDIO COMUNICADORES PARA O SESC PARANÁ | KRASSX ARTE E SOLUCOES LTDA | 02.671.361/0001-95 | 28/02/2025 | 12 | 0 | 42.935,01 | 0,00 | 42.935,01 | |
| 2025 | 2025/02.01878 | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | METACORP COMERCIAL LTDA | 51.297.756/0001-85 | 21/07/2025 | 3 | 0 | 191.729,40 | 0,00 | 191.729,40 | |
| 2025 | 2025/29.00011 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | DOM PEDRO LATICINIO LTDA | 03.357.433/0001-97 | 13/01/2025 | 1 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 2025 | 2025/01.00161 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS - DIVISÃO ADIMINISTRATIVA E FINANCEIRA | IRMAS NOGAROTTO LTDA. | 79.975.819/0001-24 | 06/06/2025 | 1 | 0 | 127,40 | 0,00 | 127,40 | |
| 2025 | 2025/22.00107 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - DIA DO DESAFIO | JOÃO VITOR GOUVEIA | *.709.479-* | 15/05/2025 | 1 | 0 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | |
| 2025 | 2025/40.00067 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MAIO- SESC RIO NEGRO | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 24/04/2025 | 1 | 0 | 209,82 | 0,00 | 209,82 | |
| 2025 | 2025/05.01018 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA APOIO A EQUIPE DE ALIMENTAÇÃO | RODRIGO CORDEIRO | *.306.839-* | 16/07/2025 | 1 | 0 | 282,36 | 0,00 | 282,36 | |
| 2025 | 2025/05.00399 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | ALINE SOUZA DE OLIVEIRA | *.754.939-* | 14/03/2025 | 1 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2025 | 2025/05.00296 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | SANDRO MORETI DOS SANTOS | *.798.969-* | 14/03/2025 | 1 | 0 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |
| 2025 | 2025/16.00432 | 8 | CONTRATAÇÃO AMANDA MOURA - FEMUCIC 2025 | AMANDA MOURA POSSETTE | *.130.519-* | 09/09/2025 | 1 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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