| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/26.00264 | 7 | STAFF (PF) - SÁBADO EM FAMÍLIA | JOÃO PEDRO SOUZA E SILVA | *.224.229-* | 10/09/2025 | 1 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | ||
| 2025 | 2025/21.00269 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | DEISE IARA MORESCHI PREVIATTI | *.392.489-* | 25/11/2025 | 1 | 145,83 | 0,00 | 145,83 | ||
| 2025 | 2025/22.00105 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - DIA DO DESAFIO | MARIA CAROLINA JUVENCIO FRANCISQUINI | *.660.838-* | 15/05/2025 | 1 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | ||
| 2025 | 2025/40.00072 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITOR (PF) - JOCOM 2025 | NICOLAS MAIDL | *.425.839-* | 20/05/2025 | 1 | 213,33 | 0,00 | 213,33 | ||
| 2025 | 2025/28.00015 | 7 | AQUISIAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEMANDA FEVEREIRO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | 16/01/2025 | 1 | 267,56 | 0,00 | 261,36 | ||
| 2025 | 2025/47.00344 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - UNIDADES DE CASCAVEL | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS PEREIRA LTDA | 72.042.286/0001-89 | 20/08/2025 | 1 | 324,50 | 0,00 | 311,52 | ||
| 2025 | 2025/18.00118 | 7 | CONTRATAÇÃO OFICINEIRO PARA O DIA DO DESAFIO | JOSIANE PINHEIRO MIRANDA | *.973.519-* | 14/05/2025 | 1 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | ||
| 2025 | 2025/05.00401 | 8 | Contratação de prestador de serviço autônomo (staff) - Sesc Triathlon 2025 - Edital de Credenciamento n° 02/2025 | MARIANA FREIRE CAVALHEIRO | *.610.009-* | 14/03/2025 | 1 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | ||
| 2025 | 2025/20.00111 | 7 | ARBITRAGEM FUTEBOL 7 - JOCOM 2025 | FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 | 36.273.331/0001-42 | 03/06/2025 | 1 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00191 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC MARINGÁ | L F MOLINA LTDA | 38.011.742/0001-95 | 20/05/2025 | 1 | 538,80 | 0,00 | 538,80 | ||
| 2025 | 2025/34.00089 | 8 | CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR RODRIGO ROSA DA SILVA - BATE PAPO/PALESTRA - CAFÉ COM QUÊ? | RODRIGO ROSA DA SILVA | *.556.548-* | 04/09/2025 | 1 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 2025/37.00179 | 7 | COMPRA COM INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO PARA GUARDA-CORPO - SESC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | VIDRACARIA LIBANESA LTDA | 80.847.783/0001-82 | 11/08/2025 | 1 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | ||
| 2025 | 2025/02.01439 | 1 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO SESC PR | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 34.412.925/0001-61 | 26/06/2025 | 12 | 787,58 | 0,00 | 787,58 | ||
| 2025 | 2025/29.00255 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO A DEZEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | M.M. CLINICA MEDICA LTDA ME | 01.297.942/0001-46 | 13/08/2025 | 4 | 1.940,00 | 0,00 | 960,00 | ||
| 2025 | 2025/15.00169 | 7 | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - SHOW ALMIR SATER | INTERPRES - EMPRESA DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS LTDA | 33.154.265/0001-01 | 23/10/2025 | 1 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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