| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/46.00128 | 8 | CONTRATAÇÃO DA ESCRITORA LAYSE BARNABÉ DE MORAES PARA OFICINA/WORKSHO - 44ª SEMANA LITERÁRIA | 49.603.869 LAYSE BARNABE DE MORAES | 49.603.869/0001-10 | 18/07/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00469 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO | HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA | 14.563.238/0001-30 | 16/10/2025 | 1 | 1.482,00 | 0,00 | 1.260,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00292 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | LARISSA DA SILVA SANTOS | *.882.449-* | 11/07/2025 | 1 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | ||
| 2025 | 2025/42.00065 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE BEZ8J28 PARA TROCA DE PNEUS COM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO - SESC ESTAÇÃO SAUDADE | IMPAR - COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME | 17.156.635/0001-85 | 10/09/2025 | 1 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | ||
| 2025 | 2025/02.03244 | 1 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 21.782.356/0001-02 | 01/12/2025 | 4 | 1.736,10 | 0,00 | 1.517,08 | ||
| 2025 | 2025/24.00220 | 7 | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS | 10.857.398/0001-30 | 29/09/2025 | 1 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | ||
| 2025 | 2025/22.00307 | 8 | Contratação de Raíssa Anastácia de Souza Melo - FEJACAN | LEONARDO MATHEUS SOUZA RIBEIRO | *.346.888-* | 30/10/2025 | 1 | 1.787,50 | 0,00 | 1.787,50 | ||
| 2025 | 2025/27.00272 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | 20/08/2025 | 1 | 2.242,30 | 0,00 | 1.948,70 | ||
| 2025 | 2025/22.00262 | 7 | LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - EVENTO PAUTAS SOCIAIS | SANTOS & FREIRE BEBIDAS LTDA. | 21.135.019/0001-15 | 16/10/2025 | 1 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00254 | 7 | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - UNIDADES DA CAPITAL | ANA LUIZA LIMA DA CRUZ | 43.004.916/0001-22 | 22/05/2025 | 1 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00070 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC FOZ DO IGUAÇU | AQUARELA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 03.141.497/0001-56 | 18/03/2025 | 1 | 2.516,50 | 0,00 | 2.516,50 | ||
| 2025 | 2025/02.01836 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | TREVENZA SOLUCOES LTDA | 58.613.526/0001-27 | 15/07/2025 | 12 | 2.833,62 | 0,00 | 2.833,62 | ||
| 2025 | 2025/47.00259 | 7 | SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA E COMPOSTOS ORGÂNICOS - SESC CASCAVEL HOTEL FAZENDA | DANIELLY BEGA DOS SANTOS GORRIZ - LABORATORIO E CO | 23.923.272/0001-69 | 02/07/2025 | 6 | 6.300,00 | 0,00 | 3.150,00 | ||
| 2025 | 2025/01.00301 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | STALTEK SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | 50.463.438/0001-84 | 03/10/2025 | 1 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00294 | 7 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - SEMANA DA CRIANÇA A&J | 56.107.447 LUIZ FERNANDO VERISSIMO DA SILVA | 56.107.447/0001-19 | 26/09/2025 | 1 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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