| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 21,60 | 4.569,84 | 4.605,84 | 57,60 |
| 09.setembro | 2020 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 196,00 | 16.044,30 | 16.451,30 | 603,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 196,00 | 16.044,30 | 16.451,30 | 603,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 22.129.430,87 | 1.007.884,74 | 2.941.714,41 | 24.063.260,54 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 20.383,91 | 0,00 | 412,36 | 20.796,27 |
| 09.setembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 20.383,91 | 0,00 | 412,36 | 20.796,27 |
| 09.setembro | 2020 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 20.383,91 | 0,00 | 412,36 | 20.796,27 |
| 09.setembro | 2020 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 20.383,91 | 0,00 | 412,36 | 20.796,27 |
| 09.setembro | 2020 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 580.638,99 | 577.328,99 | 1.328.191,56 | 1.331.501,56 |
| 09.setembro | 2020 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 09.setembro | 2020 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 09.setembro | 2020 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 09.setembro | 2020 | 21242 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 | 750.862,57 |
| 09.setembro | 2020 | 2124203 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 | 750.862,57 |
| 09.setembro | 2020 | 212420301 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 | 750.862,57 |
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