| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/05.00203 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CANTOR - HOTEL CAIOBÁ | 14.959.596 AROLDO AMER RIBEIRO | 14.959.596/0001-66 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| 2024 | 2024/11.00180 | DISPENSA | Guia de Turismo - Cabo Frio - 15 a 22.julho.2024 [saída de Curitiba] | CLEVERSON HARAGAO DA COSTA 02492027945 | 15.348.821/0001-90 | | 01/07/2024 | 1 | 2 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| 2024 | 2024/29.00146 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E INFLÁVEIS - PARANA JUNINO | MARCELO DE OLIVEIRA 08160467940 | 28.072.538/0001-20 | | 17/05/2024 | 1 | 2 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| 2024 | 2024/14.00345 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DO MÊS DE OUTUBRO - SESC LONDRINA CENTRO E CADEIÃO | VAIROLETTI & OLIVEIRA LTDA | 82.660.952/0001-04 | | 27/09/2024 | 1 | 2 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| 2024 | 2024/06.00137 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 08/03/2024 | 1 | 2 | 2.363,30 | 0,00 | 1.497,93 |
| 2024 | 2024/02.02858 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 07/10/2024 | 4 | 2 | 1.498,10 | 0,00 | 1.498,10 |
| 2024 | 2024/02.02868 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 08/10/2024 | 4 | 2 | 1.498,10 | 0,00 | 1.498,10 |
| 2024 | 2024/21.00028 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC FRANCISCO BELTRÃO | 42.593.760 IVANA MARIA MARMENTINI | 42.593.760/0001-08 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 1.498,62 | 0,00 | 1.498,62 |
| 2024 | 2024/37.00208 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA | INSTITUTO AQUILA LTDA | 27.162.956/0001-46 | | 12/08/2024 | 1 | 2 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 |
| 2024 | 2024/47.00004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETA DE DINHEIRO - HOTEL SESC CASCAVEL | SYMA COMPUTADORES EIRELI | 04.912.543/0001-36 | | 19/03/2024 | 1 | 2 | 1.499,96 | 0,00 | 1.499,96 |
| 2024 | 2024/06.00262 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO PARANÁ JUNINO | CENTERTEXTIL COM DE TECIDOS LTDA | 01.042.873/0001-20 | | 12/04/2024 | 1 | 2 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 2024/21.00014 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC FRANCISCO BELTRÃO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA. | 01.333.984/0004-38 | | 24/01/2024 | 1 | 2 | 1.525,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 2024/40.00064 | DISPENSA | SERVIÇO DE PAISAGISMO - SESC RIO NEGRO | RAIZES FLORES E PLANTAS LTDA | 02.461.058/0001-68 | | 22/04/2024 | 2 | 2 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 2024/40.00143 | DISPENSA | SERVIÇO DE PAISAGISMO - SESC RIO NEGRO | RAIZES FLORES E PLANTAS LTDA | 02.461.058/0001-68 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 2024/16.00244 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ADEMIR ASSUNÇÃO - SEMANA LITERÁRIA | ZONA BRANCA COMUNICACAO & ARTE S/S LTDA | 04.059.166/0001-34 | | 18/07/2024 | 1 | 2 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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