| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/43.00005 | DISPENSA | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FIXAÇÃO TCS - SESC BELA VISTA DO PARAÍSO | MERLI E MOLINA LTDA | 22.528.622/0001-20 | | 22/03/2024 | 1 | 2 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 2024/32.00106 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRO DE SOM - DIA DO DESAFIO | SANDRA M. R. FORTUNATI | 07.273.176/0001-66 | | 13/05/2024 | 1 | 2 | 2.337,00 | 0,00 | 2.337,00 |
| 2024 | 2024/12.00154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA EIRELI | 24.841.768/0001-56 | | 15/05/2024 | 1 | 2 | 2.867,00 | 0,00 | 2.541,00 |
| 2024 | 2024/10.00198 | DISPENSA | Aquisição de peças e Manutenção do Aparelho de refrigeração do Veículo Fiat/Ducato placa AMD4D93 - Mesa Brasil Parolin | 20.014.979 KARLA GABRIELLE BENETTI LOPES | 20.014.979/0001-64 | | 26/04/2024 | 1 | 2 | 3.127,10 | 0,00 | 3.127,10 |
| 2024 | 2024/29.00306 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Carla Grisolia Zago (Cine Folk) para uma apresentação musical - Sesc Sonoro Circuito | CARLA GRISOLIA ZAGO 04665288925 | 13.976.065/0001-19 | | 02/09/2024 | 1 | 2 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 2024/29.00288 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO (MARATONA) - SESC FOZ DO IGUAÇU | ALAOR CREMONESE & CIA LTDA | 79.058.186/0001-90 | | 19/08/2024 | 1 | 2 | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2024 | 2024/01.00234 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR | LATINA ILUMINACAO LTDA | 08.932.445/0002-00 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 4.384,50 | 0,00 | 4.384,50 |
| 2024 | 2024/15.00113 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAL - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | I.E.M. FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.323.138/0001-40 | | 01/08/2024 | 1 | 2 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 2024 | 2024/24.00002 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE STAFFS PJ - BRINCANDO NAS FÉRIAS | ATHENAS GESTAO ESPORTIVA LTDA | 08.584.329/0001-59 | | 11/01/2024 | 1 | 2 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 2024 | 2024/02.01001 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E LOUÇAS PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, MESA BRASIL E PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO SESC PARANÁ | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | 47.034.949/0001-76 | | 08/04/2024 | 5 | 2 | 6.604,08 | 0,00 | 6.604,08 |
| 2024 | 2024/06.00597 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | | 15/10/2024 | 1 | 2 | 11.800,40 | 0,00 | 7.905,70 |
| 2024 | 2024/06.00167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA EIRELI | 24.841.768/0001-56 | | 13/03/2024 | 1 | 2 | 10.152,00 | 0,00 | 9.883,00 |
| 2024 | 2024-CSPA-005 | INEXIGIBILIDADE | PALCO GIRATÓRIO 2024 - ESPETÁCULO HERANÇA- CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL | NAPELE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 08.686.004/0001-87 | | 16/04/2024 | 5 | 2 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2024 | 2024/05.01334 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | | 17/09/2024 | 1 | 2 | 23.257,00 | 0,00 | 20.653,90 |
| 2024 | 2024/29.00299 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA MARATONA DE FOZ DO IGUAÇU | FOZBEL - FOZ BEBIDAS LTDA | 03.625.406/0001-58 | | 28/08/2024 | 1 | 2 | 47.190,60 | 0,00 | 47.190,60 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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