| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/34.00037 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE REGINALDO MOREIRA - PROJETO CAFÉ COM QUÊ? | REGINALDO MOREIRA | | *.426.782-* | 03/06/2024 | 1 | 2 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 2024/26.00110 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - EVENTO JUNINO - SESC UMUARAMA | J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA | 76.361.807/0020-84 | | 05/06/2024 | 1 | 2 | 610,62 | 0,00 | 578,70 |
| 2024 | 2024/14.00272 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - SESC LONDRINA | ELETRO FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.617.983/0001-00 | | 16/07/2024 | 1 | 2 | 653,25 | 0,00 | 653,25 |
| 2024 | 2024/09.00028 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 11/06/2024 | 1 | 2 | 731,70 | 0,00 | 731,70 |
| 2024 | 2024/02.03082 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | REINVENTAR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 46.491.984/0001-51 | | 16/10/2024 | 4 | 2 | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| 2024 | 2024/45.00022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDL | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 878,91 | 0,00 | 878,91 |
| 2024 | 2024/16.00486 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC MARINGÁ | PANIFICADORA DESTAQUE LTDA | 08.234.959/0001-01 | | 27/11/2024 | 1 | 2 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 2024 | 2024/14.00234 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES -LOTE FRACASSADOS PE 30/24 PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO A SETEMBRO - SESC LONDRINA CENTRO E NORTE | WALTER LUIZ PICAO - FRIOS | 07.038.791/0001-98 | | 08/07/2024 | 2 | 2 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| 2024 | 2024/31.00090 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA ÁGUA - SESC PAROLIN, ED. INFANTIL E PAÇO DA LIBERDADE | IVANISE DA CRUZ DE OLIVEIRA DEDETIZACAO | 35.442.626/0001-32 | | 22/10/2024 | 1 | 2 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 2024 | 2024/27.00274 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM - SESC CAMPO MOURÃO | FERNANDO SCHVAB DE SOUZA 00448824914 | 45.099.055/0001-39 | | 28/08/2024 | 1 | 2 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 2024/13.00193 | DISPENSA | Monitores (PF) - Brincando nas Férias Inverno | GABRIEL HILÁRIO DA SILVA | | *.170.239-* | 20/06/2024 | 1 | 2 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 2024/02.02488 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | 47.034.949/0001-76 | | 04/09/2024 | 3 | 2 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 2024 | 2024/10.00483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DUCATTO AUY 5379 - MESA BRASIL PAROLIN | IRMAOS BILEK & CIA LTDA | 82.464.603/0001-09 | | 16/10/2024 | 1 | 2 | 1.465,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 2024 | 2024/45.00004 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO FORD CARGO 1119 PLACA BDE-9B83 - CDL | PRISMA MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA | 42.105.514/0001-51 | | 29/01/2024 | 1 | 2 | 1.544,90 | 0,00 | 1.544,90 |
| 2024 | 2024/11.00239 | DISPENSA | Contratação de Guias de Turismo para acompanhar o grupo 05 - JOCOM Toledo, no período de 30 a 01 de setembro.2024, com saída de Cornélio e Apucarana | CLEVERSON HARAGAO DA COSTA 02492027945 | 15.348.821/0001-90 | | 19/08/2024 | 1 | 2 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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