| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/13.00250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS E SUCOS CONCENTRADOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC PONTA GROSSA | CITROFREE BEBIDAS LTDA | 12.829.881/0002-18 | | 08/08/2024 | 1 | 2 | 298,90 | 0,00 | 298,90 |
| 2024 | 2024/01.00284 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (PE 50/24 - FRACASSADO) | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | | 17/10/2024 | 12 | 2 | 299,35 | 0,00 | 299,35 |
| 2024 | 2024/05.00227 | DISPENSA | STAFFS PF - SESC TRIATHLON 2024 | GUILHERME STRESSES BASTOS | | *.269.923-* | 08/02/2024 | 1 | 2 | 299,41 | 0,00 | 299,41 |
| 2024 | 2024/05.00376 | DISPENSA | STAFFS PF - SESC TRIATHLON 2024 | MAICON RODRIGO SILVEIRA TAVARES | | *.674.793-* | 19/02/2024 | 1 | 2 | 299,41 | 0,00 | 299,41 |
| 2024 | 2024/05.00361 | DISPENSA | STAFFS PF - SESC TRIATHLON 2024 | KAUE DOS SANTOS FARIAS | | *.845.389-* | 19/02/2024 | 1 | 2 | 299,41 | 0,00 | 299,41 |
| 2024 | 2024/06.00656 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 16/10/2024 | 1 | 2 | 299,60 | 0,00 | 299,60 |
| 2024 | 2024/05.00937 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SELOS MECÂNICOS E ROLAMENTOS - SESC CAIOBÁ | CARLOS EDUARDO CUMIN | 00.306.476/0001-55 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/16.00144 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SESC MARINGÁ | EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA | 04.718.950/0002-98 | | 08/05/2024 | 1 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/29.00724 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | DISTRIBUIDORA DE SALGADOS CONGELADOS EBERT LTDA | 07.106.385/0001-15 | | 22/11/2024 | 1 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/16.00370 | DISPENSA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM RODA DE FERRO AUTOMÓVEL VW FOX PLACAS BBT3424 - SESC MARINGÁ | FRANCA REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 08.843.998/0001-06 | | 20/09/2024 | 1 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/27.00114 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E DE CONSULTAS OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA MAIO A AGOSTO | HELINTON MACHADO SPIGOLON CLINICA MEDICA | 09.151.397/0003-59 | | 17/04/2024 | 4 | 2 | 535,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/02.03004 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ. | TATA COM. DE EQUIP. P/ SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA | 11.088.993/0001-11 | | 14/10/2024 | 4 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/02.03005 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ. | TATA COM. DE EQUIP. P/ SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA | 11.088.993/0001-11 | | 14/10/2024 | 4 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/05.01302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER SETEMBRO E OUTUBRO - SESC CAIOBÁ | CAIOBA COMERCIO DE GAS LTDA | 13.376.691/0001-74 | | 10/09/2024 | 2 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 2024/11.00348 | DISPENSA | Contratação de 02 Guias de Turismo - Excursão Entre Caminhos do PR – Grupo 04, dia 22/11/2024, saindo de Curitiba – Sesc Centro | 23.223.177 EDSON ROBERTO FRANCO | 23.223.177/0001-52 | | 05/11/2024 | 1 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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