| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/02.02882 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁ | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 25/10/2023 | 7 | 2 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 2024 | 2024/21.00236 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | 42.593.760 IVANA MARIA MARMENTINI | 42.593.760/0001-08 | | 26/09/2024 | 1 | 2 | 2.428,36 | 0,00 | 2.382,85 |
| 2024 | 2024/33.00102 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDER EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC IVAIPORÃ | BABALU DOG BURG LANCHES EIRELI | 34.911.266/0001-08 | | 15/08/2024 | 2 | 2 | 2.584,00 | 0,00 | 2.584,00 |
| 2024 | 2024/27.00057 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO EM CANOS DA REDE DE ESGOSTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA - SESC CAMPO MOURÃO | DESENTOP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 31.317.901/0001-35 | | 08/03/2024 | 1 | 2 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 2024 | 2024/31.00088 | DISPENSA | SERVIÇO E RECUPERAÇÃO DA MOTOBOMBA DO SISTEMA DE INCÊNDIO - SESC PAÇO DA LIBERADADE | TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA | 78.899.671/0001-23 | | 01/10/2024 | 1 | 2 | 3.197,00 | 0,00 | 3.197,00 |
| 2024 | 2024-CS-080 | PREGAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ | PRIME TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 34.863.587/0001-84 | | 03/07/2024 | | 2 | 34.860,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 2024/29.00082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES LOTE FRACASSADO PE 107/23 PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO A ABRIL - SESC FOZ DO IGUAÇU | NAVE - COM DE ALIMENTOS LTDA | 85.523.033/0001-79 | | 03/04/2024 | 2 | 2 | 3.936,00 | 0,00 | 3.936,00 |
| 2024 | 2024/49.00002 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE - EVENTO DE INAUGURAÇÃO CAMPO LARGO | MENDES TRANSPORTES LTDA | 77.159.689/0001-26 | | 12/08/2024 | 1 | 2 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 2024 | 2024/34.00002 | DISPENSA | TESTE DE PONTOS DE ANCORAGEM - SESC LONDRINA CADEIÃO | ASST - ASSESSORIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA DO TRA | 23.878.104/0001-07 | | 29/01/2024 | 1 | 2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 2024/10.00527 | DISPENSA | INGRESSOS DE CINEMA | BRANCO GERENCIADORA DE SHOPPING CENTER LTDA | 01.897.709/0001-02 | | 29/11/2024 | 1 | 2 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 |
| 2024 | 2024/47.00254 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DO FILTRO DE TANQUE SÉPTICO - SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | AUTO FOSSA CASCAVEL LTDA | 78.116.845/0001-34 | | 17/10/2024 | 1 | 2 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2024 | 2024/02.01992 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA O SESC PARANÁ. | VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT | 10.841.010/0001-03 | | 09/07/2024 | 1 | 2 | 8.036,64 | 0,00 | 8.036,64 |
| 2024 | 2024-CSHA-026 | INEXIGIBILIDADE | Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação (café da manhã) | HOTEL DALL ONDER LTDA | 89.340.913/0002-41 | | 06/03/2024 | 12 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.132,00 |
| 2024 | 2024/49.00003 | INEXIGIBILIDADE | Contratação Dueto Keltoi | CARLA GRISOLIA ZAGO 04665288925 | 13.976.065/0001-19 | | 13/08/2024 | 1 | 2 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 2024/02.02532 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 29.286.699/0001-80 | | 05/09/2024 | 3 | 2 | 22.813,92 | 0,00 | 22.813,92 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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