| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/33.00028 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA JANEIRO A ABRIL/24 - SESC IVAIPORÃ | PAULO ROBERTO TASSINARI & CIA.LTDA - ME | 07.598.559/0001-04 | | 29/02/2024 | 4 | 2 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2024 | 2024/29.00131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC FOZ DO IGUAÇU | ITAIPU COMERCIO DE FRIOS LTDA | 15.525.786/0001-38 | | 14/05/2024 | 1 | 2 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2024 | 2024/29.00293 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | M C P DELLA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI | 03.085.924/0001-26 | | 23/08/2024 | 3 | 2 | 275,31 | 0,00 | 275,31 |
| 2024 | 2024/06.00181 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 14/03/2024 | 3 | 2 | 414,00 | 0,00 | 276,00 |
| 2024 | 2024/05.00126 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA FEVEREIRO/24 - SESC CAIOBÁ | CAIOBA COMERCIO DE GAS LTDA | 13.376.691/0001-74 | | 26/01/2024 | 1 | 2 | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 2024 | 2024/24.00248 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO - SESC PARANAVAÍ | JOSE ANTONIO BERNARDI - COMPONENTES ELETRONICOS | 10.575.483/0001-06 | | 01/10/2024 | 1 | 2 | 277,80 | 0,00 | 277,80 |
| 2024 | 2024/16.00351 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | DIFRIPAR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 74.017.930/0001-94 | | 16/09/2024 | 1 | 2 | 277,82 | 0,00 | 277,82 |
| 2024 | 2024/29.00677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | POLINA COMERCIAL DE SORVETES LTDA-SORVETES NESTLÉ | 77.663.169/0001-56 | | 11/10/2024 | 1 | 2 | 278,00 | 0,00 | 278,00 |
| 2024 | 2024/26.00046 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC UMUARAMA | VIVIAN SUPERMERCADOS LTDA | 80.843.105/0001-41 | | 08/03/2024 | 1 | 2 | 328,62 | 0,00 | 278,72 |
| 2024 | 2024/07.00502 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | | 18/11/2024 | 1 | 2 | 654,50 | 0,00 | 279,00 |
| 2024 | 2024/13.00065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES LOTE FRACASSADO PE 107/23 A ATENDER DEMANDA DE MARÇO A ABRIL - SESC PONTA GROSSA | TRIUNFO COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LATIC. LTDA | 14.173.693/0001-29 | | 19/02/2024 | 2 | 2 | 279,90 | 0,00 | 279,89 |
| 2024 | 2024/46.00148 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC ARAPONGAS | ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA | 06.988.907/0001-97 | | 17/07/2024 | 1 | 2 | 279,90 | 0,00 | 279,90 |
| 2024 | 2024/40.00047 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC RIO NEGRO | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | | 12/04/2024 | 1 | 2 | 279,98 | 0,00 | 279,98 |
| 2024 | 2024/01.00124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADE - ADMNINSTRAÇÃO REGIONAL E SESC ESQUINA | SUPER-PRO COMERCI ODE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA | 08.858.579/0015-35 | | 19/04/2024 | 1 | 2 | 279,99 | 0,00 | 279,99 |
| 2024 | 2024/20.00167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE GINÁSTICA - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | M. C. MASSARO E CIA. LTDA. | 07.416.780/0001-02 | | 22/10/2024 | 2 | 2 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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