| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/01.00337 | 8 | CONTRATAÇÃO DE CRIS DONASOLO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO ALAKASAN, ALAKASIN FAÇA SURGIR UMA HISTÓRIA PRA MIM E AÇÕES FORMATIVAS CANTAROLANDO HISTÓRIAS - SESC ARTE MÓVEL | CRISTINA DONASOLO | *.735.189-* | 17/11/2025 | 1 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | ||
| 2025 | 2025/05.00842 | 7 | CONFECÇÃO DE MASCOTES PARA O SESC PR | ALBERTO SCHMITT 57558760020 | 15.550.517/0001-21 | 04/06/2025 | 1 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00502 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES PROJETO APRENDER E JOGAR DEMANDA DE AGOSTO - SESC DA ESQUINA | BGR FOODS ALIMENTOS LTDA | 39.755.477/0001-12 | 10/07/2025 | 1 | 44.962,50 | 0,00 | 44.962,50 | ||
| 2025 | 2025/39.00263 | 7 | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS - CAMPANHA DO BRINQUEDO | SHOW FESTA LTDA | 19.391.287/0001-56 | 09/12/2025 | 1 | 13,78 | 0,00 | 13,78 | ||
| 2025 | 2025/39.00258 | 7 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO | A MAIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 17.980.346/0001-04 | 04/12/2025 | 1 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00266 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | SOFIA MATTOS DE ALMEIDA | *.682.059-* | 27/06/2025 | 1 | 116,67 | 0,00 | 116,67 | ||
| 2025 | 2025/33.00155 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - SÁBADO EM FAMÍLIA | LORENA COUTO DE SOUZA | *.105.809-* | 31/10/2025 | 1 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | ||
| 2025 | 2025/18.00348 | 7 | AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO | DENTAL CURITIBANA COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA | 08.144.641/0001-21 | 18/11/2025 | 1 | 164,90 | 0,00 | 164,90 | ||
| 2025 | 2025/16.00340 | 7 | COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - SESC MARINGÁ | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.502.754/0001-40 | 01/08/2025 | 1 | 191,38 | 0,00 | 191,38 | ||
| 2025 | 2025/15.00051 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - DIA DO DESAFIO | DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA | *.465.269-* | 15/05/2025 | 1 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00476 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO | HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA | 14.563.238/0001-30 | 16/10/2025 | 1 | 343,00 | 0,00 | 291,50 | ||
| 2025 | 2025/16.00131 | 7 | ARBITRAGEM XADREZ - JOCOM 2025 | FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ FEXPAR | 01.877.393/0001-89 | 23/04/2025 | 1 | 550,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00648 | 7 | COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS - UNIDADES CAPITAL | IRMAS NOGAROTTO LTDA. | 79.975.819/0001-24 | 15/12/2025 | 1 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00383 | 7 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA AUTOESCOVANTE JACUZZI - CASCAVEL HOTEL FAZENDA | AUTO ELÉTRICA LIRA LTDA | 75.017.749/0001-40 | 15/09/2025 | 1 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | ||
| 2025 | 2025/16.00435 | 8 | CONTRATAÇÃO AMANDA MOURA - FEMUCIC 2025 | LILIAN PEREIRA GUIMARAES | *.531.639-* | 09/09/2025 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
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