| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/06.00425 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR - SESC ESQUINA | DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVICOS DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI | 05.064.254/0001-97 | | 28/06/2024 | 1 | 2 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 2024 | 2024/40.00165 | DISPENSA | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR - SESC RIO NEGRO | DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVICOS DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI | 05.064.254/0001-97 | | 01/10/2024 | 1 | 2 | 2.622,00 | 0,00 | 2.622,00 |
| 2024 | 2024/05.01003 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE PELÍCULA - SESC CAIOBÁ | DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVICOS DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI | 05.064.254/0001-97 | | 26/06/2024 | 1 | 2 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2024 | 2024/18.00298 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE PELICULA SOLAR FACHADA DA UNIDADE - SESC PARANAGUÁ | DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVICOS DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI | 05.064.254/0001-97 | | 02/09/2024 | 1 | 2 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 2024 | 2024/21.00141 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS | ADRIANA SALETE MASSAROLLO RECKZIEGEL ME | 05.049.365/0001-24 | | 14/06/2024 | 1 | 2 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 2024/21.00291 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS | ADRIANA SALETE MASSAROLLO RECKZIEGEL ME | 05.049.365/0001-24 | | 30/10/2024 | 1 | 2 | 497,50 | 0,00 | 497,50 |
| 2024 | 2024/12.00346 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALAS E DOCES - SESC ÁGUA VERDE | CAROL.S COMÉRCIO DE DOCES LTDA | 05.046.547/0001-41 | | 13/11/2024 | 1 | 2 | 824,00 | 0,00 | 824,00 |
| 2024 | 2024/32.00084 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - SESC PALMAS | GOLD ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP | 05.039.827/0001-22 | | 10/04/2024 | 1 | 2 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 2024 | 2024/18.00096 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC PARANAGUÁ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 09/04/2024 | 1 | 2 | 53,90 | 0,00 | 53,90 |
| 2024 | 2024/06.00192 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 14/03/2024 | 3 | 2 | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
| 2024 | 2024/07.00375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 23/08/2024 | 1 | 2 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2024 | 2024/37.00178 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 11/07/2024 | 1 | 2 | 156,80 | 0,00 | 156,80 |
| 2024 | 2024/07.00087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 07/02/2024 | 1 | 2 | 167,50 | 0,00 | 167,50 |
| 2024 | 2024/06.00653 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 16/10/2024 | 1 | 2 | 185,30 | 0,00 | 185,30 |
| 2024 | 2024/07.00083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 07/02/2024 | 1 | 2 | 191,01 | 0,00 | 191,01 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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