| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/01.00079 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HYUNDAI/HB20S PLACA SEL8E61 | PADOVAN, ROSSI & CIA LTDA. | 05.814.666/0001-05 | | 26/03/2024 | 1 | 2 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| 2024 | 2024/45.00066 | DISPENSA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO VOYAGE PLACA BEZ-8J31 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DO SESC PARANÁ | PADOVAN, ROSSI & CIA LTDA. | 05.814.666/0001-05 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 2024 | 2024/45.00001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE JULHO/23 A ABRIL/24 - LOTES DESERTO PE 65/23 | BEBIFRIOS COMERCIAL EIRELI | 05.796.195/0001-41 | | 03/01/2024 | 10 | 2 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 2024 | 2024/01.00030 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO EQUINOX PREMIER CAMIONETA PLACA BDH0B98 COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI | 05.783.976/0009-59 | | 24/01/2024 | 1 | 2 | 1.231,45 | 0,00 | 1.231,45 |
| 2024 | 2024/01.00232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA EQUINOX PREMIER BDH0B98 | METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI | 05.783.976/0009-59 | | 29/08/2024 | 1 | 2 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 2024 | 134/2024 | DISPENSA | PLANO DE INTERNET NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.773.360/0001-40 | | 18/09/2024 | 12 | | 21.620,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 2024 | 001/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO DOS ACESSOS NA CASA DO COMÉRCIO. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.773.360/0001-40 | | 19/01/2024 | 12 | 24 | 27.400,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 2024 | 2024/06.00484 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS - SESC ESQUINA | VERMONDE E CIA LTDA | 05.755.135/0001-80 | | 06/08/2024 | 1 | 2 | 13.886,88 | 0,00 | 13.886,88 |
| 2024 | 2024/47.00220 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SENSOR PORTA AUTOMÁTICA - SESC CASCAVEL HOTEL FAZENDA | ARAUCARIA PORTAS AUTOMATICAS LTDA | 05.738.527/0001-31 | | 24/09/2024 | 1 | 2 | 1.099,42 | 0,00 | 1.099,42 |
| 2024 | 2024/35.00041 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA ELETRÔNICA MANUSA (BIBLIOSESC I) - SESC MEDIANEIRA | ARAUCARIA PORTAS AUTOMATICAS LTDA | 05.738.527/0001-31 | | 10/04/2024 | 1 | 2 | 5.562,00 | 0,00 | 5.562,00 |
| 2024 | 047/2024 | DISPENSA | EXAMES PERIODICOS LABORATORIAIS DOS FUNCIONARIOS | SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR | 05.738.051/0001-39 | | 10/04/2024 | 12 | 24 | 1.184,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 2024 | 2024/38.00212 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA SETEMBRO A DEZEMBRO - UNIDADES DE LONDRINA | CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA | 05.678.910/0001-41 | | 22/08/2024 | 4 | 2 | 284,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2024 | 2024/14.00115 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E DE CONSULTAS OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA MAIO A AGOSTO - SESC LONDRINA: CENTRO, NORTE E CADEIÃO | CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA | 05.678.910/0001-41 | | 12/04/2024 | 4 | 2 | 287,00 | 0,00 | 287,00 |
| 2024 | 2024/14.00117 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E DE CONSULTAS OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA MAIO A AGOSTO - SESC LONDRINA: CENTRO, NORTE E CADEIÃO | CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA | 05.678.910/0001-41 | | 12/04/2024 | 4 | 2 | 497,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 2024/38.00213 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA SETEMBRO A DEZEMBRO - UNIDADES DE LONDRINA | CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA | 05.678.910/0001-41 | | 22/08/2024 | 4 | 2 | 1.695,00 | 0,00 | 674,00 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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