| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/13.00093 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 14/03/2024 | 3 | 2 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 2024/13.00231 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 19/07/2024 | 6 | 2 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 2024/13.00321 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 15/10/2024 | 1 | 2 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 2024/13.00094 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 14/03/2024 | 3 | 2 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 2024/13.00230 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 19/07/2024 | 6 | 2 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 2024/42.00072 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO / DESCUPINIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESC ESTAÇÃO SAUDADE | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 12/11/2024 | 1 | 2 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 2024/13.00036 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 22/01/2024 | 6 | 2 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2024 | 2024/42.00019 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESC ESTAÇÃO SAUDADE | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 23/05/2024 | 6 | 2 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 2024/13.00039 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSA | EXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 05.870.158/0001-36 | | 24/01/2024 | 6 | 2 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 2024/05.00875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO - PARANA JUNINO | JOAO CARLOS ZATTAR | 05.862.287/0001-82 | | 29/05/2024 | 1 | 2 | 1.270,75 | 0,00 | 1.270,75 |
| 2024 | 2024/05.00910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO - PARANA JUNINO | JOAO CARLOS ZATTAR | 05.862.287/0001-82 | | 07/06/2024 | 1 | 2 | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| 2024 | 2024/21.00309 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DE FIM DE ANO PARA COLABORADORES - SESC FRANCISCO BELTRÃO | IRACI CAFETERIA & CONFEITARIA LTDA -ME | 05.836.141/0001-62 | | 23/11/2024 | 1 | 2 | 1.868,10 | 0,00 | 1.868,10 |
| 2024 | 2024/34.00076 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDO | LEILA ADRIANA LIRA E CIA LTDA | 05.834.402/0001-05 | | 23/08/2024 | 1 | 2 | 3.733,60 | 0,00 | 3.733,60 |
| 2024 | 2024/18.00083 | DISPENSA | ORNAMENTAÇÃO CASAMENTO COLETIVO | RODERLEI JOSE DAS NEVES - ME | 05.831.404/0001-40 | | 21/03/2024 | 1 | 2 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 2024/01.00062 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO REPARO NO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA PLACA BBT967 | PADOVAN, ROSSI & CIA LTDA. | 05.814.666/0001-05 | | 07/03/2024 | 1 | 2 | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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