| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/22.00018 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | ANDRE LUIZ SERRA | *.651.379-* | 16/01/2026 | 1 | 1.626,67 | 0,00 | 1.626,67 | ||
| 2026 | 2026/06.00067 | 7 | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM TEMÁTICA DE CARNAVAL - GRITINHO DE CARNAVAL | LUA E LEON FESTAS E DECORACOES LTDA | 04.077.799/0001-75 | *..-* | 04/02/2026 | 1 | 2.289,00 | 0,00 | 2.289,00 | |
| 2026 | 2026/29.00064 | 8 | CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW REMANSO DE ANA PAULA DA SILVA - SESC SONORO | 20.067.109 ANA PAULA DA SILVA | 20.067.109/0001-53 | *..-* | 10/02/2026 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2026 | 2026/47.00095 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | AVILA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 41.063.201/0001-15 | *..-* | 23/02/2026 | 1 | 19.683,45 | 0,00 | 12.387,98 | |
| 2026 | 2026/47.00031 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE CASCAVEL | POLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 77.663.169/0001-56 | *..-* | 21/01/2026 | 1 | 184,45 | 0,00 | 130,20 | |
| 2026 | 2026/07.00050 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | *..-* | 11/02/2026 | 1 | 677,30 | 0,00 | 329,85 | |
| 2026 | 2026/05.00486 | 8 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (STAFF) - SESC TRIATHLON 2026 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026 | CAMILE VASKE | *.295.329-* | 09/03/2026 | 1 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2026 | 2026/20.00011 | 7 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DE MALABARES - SÁBADO EM FAMÍLIA | ZIRKUS AULAS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 28.093.713/0001-66 | *..-* | 22/01/2026 | 1 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2026 | 2026/44.00015 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC NOVA LONDRINA | COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SLAVIERO LTDA | 77.256.741/0001-62 | *..-* | 29/01/2026 | 1 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | |
| 2026 | 2026/07.00006 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF PF - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | JOAO EDUARDO BERGER BARAO DOS SANTOS | *.937.849-* | 15/01/2026 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2026 | 2026/13.00024 | 7 | CONTRATAÇÃO STAFF PF - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | NICOLLAS BUENO RASMUSSEN | *.396.849-* | 14/01/2026 | 1 | 1.626,67 | 0,00 | 1.626,67 | ||
| 2026 | 2026/24.00052 | 7 | LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS SEM BRAÇO - 42º FESTIVAL DE FOLIA DE REIS 2026 EM GUAIRAÇÁ/PR | TAMARA BRAGUINI DOS ANJOS 07962669993 | 28.446.040/0001-80 | *..-* | 26/02/2026 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 2026 | 2026/29.00065 | 8 | CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW REMANSO DE ANA PAULA DA SILVA - SESC SONORO | 20.067.109 ANA PAULA DA SILVA | 20.067.109/0001-53 | *..-* | 10/02/2026 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2026 | 2026/01.00104 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | TRYB INFORMATICA LTDA | 04.049.182/0001-46 | *..-* | 10/03/2026 | 1 | 12.531,50 | 0,00 | 12.531,50 | |
| 2026 | 2026/29.00025 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS | FARMACIA ITAIPU - EIRELI | 76.780.394/0001-00 | *..-* | 15/01/2026 | 1 | 131,25 | 0,00 | 131,25 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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