| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/22.00008 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | GABRIEL PINZON | *.146.019-* | 14/01/2026 | 1 | 1.626,67 | 0,00 | 1.626,67 | ||
| 2026 | 2026/16.00082 | 7 | ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - 12 MESES | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 60.579.703/0001-48 | *..-* | 05/03/2026 | 1 | 2.264,90 | 0,00 | 2.264,90 | |
| 2026 | 2026/01.00056 | 8 | CONTRATAÇÃO DO DUO DOIS VIOLÕES PARA 9 APRESENTAÇÕES DO SHOW BAIÃO DE CORDA - SESC SONORO | OLIVEIRA & ALMEIDA CONSULTORIA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 19.695.324/0001-10 | *..-* | 11/02/2026 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2026 | 2026/39.00004 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PJ) - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | D B DULZ LTDA | 44.863.799/0001-15 | *..-* | 14/01/2026 | 1 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2026 | 2026/38.00055 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPACEFOX, PLACA BBT3E13 E BBT3412/ KOMBI PLACA AQD5340 - SESC LONDRINA NORTE/LONDRINA | PNEUCAR SERVICOS LTDA | 49.381.153/0001-15 | *..-* | 18/02/2026 | 1 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 2026 | 2026/05.00181 | 7 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM EM ENCERADEIRA - SESC CAIOBA | FACEMAQ COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA | 02.994.474/0001-21 | *..-* | 11/02/2026 | 1 | 328,90 | 0,00 | 328,90 | |
| 2026 | 2026/05.00336 | 8 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (STAFF) - SESC TRIATHLON 2026 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026 | ALEXSANDRO SIQUEIRA DOS SANTOS | *.223.959-* | 06/03/2026 | 1 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2026 | 2026/12.00006 | 7 | SERVIÇO DE JARDINAGEM - SESC ÁGUA VERDE/ESQUINA/EDUCAÇÃO INFANTIL | RAIZES FLORES E PLANTAS LTDA | 02.461.058/0001-68 | *..-* | 13/01/2026 | 2 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2026 | 2026/10.00110 | 7 | CONTRATAÇÃO DE OFICINAS - BAILINHO DE CARNAVAL - SÁBADO EM FAMÍLIA | VANESSA PAMPOLINI DA SILVA 03290424910 | 29.155.655/0001-10 | *..-* | 30/01/2026 | 1 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | |
| 2026 | 2026/19.00007 | 7 | CONTRAÇÃO DE STAFF PF - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | BRENDA IZABELLE ALVES DA SILVA | *.400.559-* | 14/01/2026 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2026 | 2026/13.00025 | 7 | CONTRATAÇÃO STAFF PF - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | SONIA MARIA PISSAIA | *.318.569-* | 14/01/2026 | 1 | 1.626,67 | 0,00 | 1.626,67 | ||
| 2026 | 2026/20.00013 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | WENDEL LUIZ BATISTA | 01.562.649/0001-69 | *..-* | 23/01/2026 | 1 | 2.321,50 | 0,00 | 2.279,00 | |
| 2026 | 2026/29.00059 | 8 | CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW REMANSO DE ANA PAULA DA SILVA - SESC SONORO | 20.067.109 ANA PAULA DA SILVA | 20.067.109/0001-53 | *..-* | 04/02/2026 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2026 | 2026/06.00151 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES DA CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | *..-* | 18/03/2026 | 1 | 23.625,60 | 0,00 | 12.252,70 | |
| 2026 | 2026/28.00053 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | POLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 77.663.169/0001-56 | *..-* | 25/02/2026 | 1 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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