| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/16.00062 | 7 | AQUISIÇÃO DE ARCO PARA CONTRABAIXO ACÚSTICO 4/4 - CENTRO DE DIFUSÂO MUSICAL | M.R. CUNHA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 37.093.491/0001-72 | *..-* | 20/02/2026 | 1 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | |
| 2026 | 2026/06.00117 | 7 | CONTRATAÇÃO OFICINA DE PINTURA | PILAR CULTURAL MARKETING, EVENTOS, ARTE & EDUCACAO | 03.997.834/0001-01 | *..-* | 05/03/2026 | 1 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | |
| 2026 | 2026/14.00078 | 7 | SERVIÇO DE JARDINAGEM - SESC LONDRINA E BELA VISTA DO PARAISO | PRESTADORA DE SERVIÇOS SANCHES LTDA | 29.391.951/0001-10 | *..-* | 27/02/2026 | 1 | 3.980,00 | 0,00 | 1.990,00 | |
| 2026 | 2026/29.00080 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO SPACEFOX PLACA BBT3393 - SESC FOZ DO IGUAÇU | WESTCAR FOZ LTDA | 45.817.239/0001-97 | *..-* | 20/02/2026 | 1 | 3.356,00 | 0,00 | 3.356,00 | |
| 2026 | 2026/10.00170 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA O EVENTO PARACOPA SESC BOCHA PARALÍMPICA | LUA E LEON FESTAS E DECORACOES LTDA | 04.077.799/0001-75 | *..-* | 17/03/2026 | 1 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | |
| 2026 | 2026/05.00086 | 7 | COMPRA DE FERRAMENTAS - SESC CAIOBÁ | KALIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 09.600.633/0001-05 | *..-* | 21/01/2026 | 1 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | |
| 2026 | 2026/07.00060 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 55.850.310/0001-97 | *..-* | 12/02/2026 | 1 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |
| 2026 | 2026/32.00010 | 7 | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | JOCEMARA MASQUIO KAGHOFER 06350045939 | 47.103.250/0001-10 | *..-* | 14/01/2026 | 1 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 2026 | 2026/28.00083 | 7 | CONTRATAÇÃO DE 2 SEGURANÇAS PARA ATENDER À PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2026 | COMPORTEC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 44.904.876/0001-38 | *..-* | 24/03/2026 | 1 | 568,10 | 0,00 | 568,10 | |
| 2026 | 2026/06.00056 | 7 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE MICTÓRIO - SESC DA ESQUINA | A.D.G. DESENTUPIDORA LTDA | 10.374.588/0001-05 | *..-* | 27/01/2026 | 1 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | |
| 2026 | 2026/06.00001 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES (DEMANDA DE JANEIRO) - UNIDADES DA CAPITAL | BELPANINO FOOD LTDA | 54.235.230/0001-69 | *..-* | 07/01/2026 | 1 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | |
| 2026 | 2026/38.00048 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | NAGIB CAFETERIA LTDA | 45.440.057/0001-40 | *..-* | 13/02/2026 | 1 | 2.670,00 | 0,00 | 1.480,50 | |
| 2026 | 2026/34.00020 | 7 | CONTRATAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁTICA - CARNAVARTE 2026 | RODOLFO DOS SANTOS ABREU 03484895950 | 33.296.321/0001-34 | *..-* | 04/02/2026 | 1 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | |
| 2026 | 2026/22.00045 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GÁS COM TROCA DE PEÇAS - SESC JACAREZINHO | ATIVA ENG.ELETRICA & REFRIGERACAO LTDA. | 22.280.589/0001-61 | *..-* | 06/02/2026 | 1 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |
| 2026 | 2026/06.00073 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ARMARINHO - CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | J. KAMINSKI COM DE UTILIDADES E SERV ADM. LTDA | 13.379.546/0001-47 | *..-* | 10/02/2026 | 1 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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