| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/26.00044 | 7 | AQUISIÇÃO DE 400 TUBOS DE BOLHA DE SABÃO - FUTURO INTEGRAL | J M MARTINS - ME | 19.617.710/0001-93 | *..-* | 12/02/2026 | 1 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | |
| 2026 | 2026/13.00027 | 7 | CONTRATAÇÃO STAFF PF - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | PALOMA APARECIDA IENK | *.200.829-* | 15/01/2026 | 1 | 1.626,67 | 0,00 | 1.464,01 | ||
| 2026 | 2026/14.00042 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE LONDRINA | NAGIB CAFETERIA LTDA | 45.440.057/0001-40 | *..-* | 30/01/2026 | 1 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | |
| 2026 | 2026/13.00036 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC PONTA GROSSA | JOAO CARLOS KUBASKI | 14.809.124/0001-27 | *..-* | 19/01/2026 | 1 | 3.284,50 | 0,00 | 3.284,50 | |
| 2026 | 2026/35.00016 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC MEDIANEIRA | GLAUCO RODRIGO DELAFLORA 06696914960 | 48.823.217/0001-28 | *..-* | 30/01/2026 | 1 | 7.212,80 | 0,00 | 7.212,80 | |
| 2026 | 2026/01.00137 | 7 | COMPRA DE SUPORTE PARA EXTINTOR/PEÇAS PARA LAVADORA/ MATERIAL PARA JARDINAGEM - INFRAESTRTURA/PORTÃO | BRAMBILLA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04.621.414/0001-99 | *..-* | 23/03/2026 | 1 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | |
| 2026 | 2026/46.00049 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL - SESC ARAPONGAS | ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA | 06.988.907/0001-97 | *..-* | 10/03/2026 | 1 | 281,90 | 0,00 | 259,00 | |
| 2026 | 2026/47.00108 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO - SESC CASCAVEL HOTEL FAZENDA / CASCAVEL | NG COM. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA | 07.846.325/0001-39 | *..-* | 26/02/2026 | 1 | 1.326,35 | 0,00 | 445,35 | |
| 2026 | 2026/17.00008 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC GUARAPUAVA | LOPES INDUSTRIA DE PAES LTDA | 22.838.803/0001-52 | *..-* | 22/01/2026 | 1 | 559,00 | 0,00 | 558,98 | |
| 2026 | 2026/14.00086 | 7 | SERVIÇO DE MANUT/DESMONTAGEM EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - SESC LONDRINA CENTRO | JULIO CESAR ABREU LOURENCO | 05.434.670/0001-30 | *..-* | 06/03/2026 | 1 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |
| 2026 | 2026/05.00618 | 7 | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - SESC CAIOBA | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | *..-* | 31/03/2026 | 1 | 1.181,20 | 0,00 | 1.180,68 | |
| 2026 | 2026/21.00006 | 7 | CONTRATAÇÃO STAFF PF - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | DEISE IARA MORESCHI PREVIATTI | *.392.489-* | 15/01/2026 | 1 | 1.466,67 | 0,00 | 1.466,67 | ||
| 2026 | 2026/24.00045 | 7 | COMPRA DE BANDEIRAS - SESC PARANAVAÍ | V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA | 01.777.965/0001-58 | *..-* | 18/02/2026 | 1 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| 2026 | 2026/09.00012 | 7 | SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM TENDA DE LONA - SESC EDUCAÇÃO INFANTIL | ESSENCIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 21.415.808/0001-00 | *..-* | 25/02/2026 | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 2026 | 2026/47.00039 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE CASCAVEL | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | *..-* | 21/01/2026 | 1 | 9.085,61 | 0,00 | 7.261,56 | |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
