| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/16.00089 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E OUTROS - SESC MARINGÁ | DEPÓSITO ALVORADA LTDA | 79.132.478/0001-25 | *..-* | 10/03/2026 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 2026 | 2026/23.00011 | 7 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SESC LONDRINA AEROPORTO/LONDRINA | MONFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 82.656.711/0001-83 | *..-* | 19/03/2026 | 1 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | |
| 2026 | 2026/27.00103 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES (AÇÃO DRH - COLABORADORES) - SESC CAMPO MOURÃO | RABELO E BRUNETTA LTDA | 25.406.930/0001-70 | *..-* | 16/03/2026 | 1 | 412,50 | 0,00 | 412,50 | |
| 2026 | 2026/11.00060 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR O PASSEIO ROTA DO ROSÁRIO: UM CAMINHO A SER PERCORRIDO EM 13/03/2026, SAÍDAS DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA E JACAREZINHO | 59.138.664 CARLA JULIANA LEMES DA SILVA | 59.138.664/0001-64 | *..-* | 13/02/2026 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2026 | 2026/10.00112 | 7 | LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO - BAILINHO DE CARNAVAL | HEINZ PEREIRA BOLLMANN - LOCACOES E PRODUCOES | 23.729.409/0001-49 | *..-* | 30/01/2026 | 1 | 799,99 | 0,00 | 799,99 | |
| 2026 | 2026/02.00514 | 1 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS/ PÁS PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.124.161/0001-16 | *..-* | 02/03/2026 | 12 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | |
| 2026 | 2026/10.00090 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE FEVEREIRO | HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA | 14.563.238/0001-30 | *..-* | 20/01/2026 | 1 | 2.329,50 | 0,00 | 1.396,30 | |
| 2026 | 2026/05.00200 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | P M CARENHATO PADARIA E CONFEITARIA | 54.628.834/0001-75 | *..-* | 12/02/2026 | 1 | 2.093,00 | 0,00 | 1.831,81 | |
| 2026 | 2026/13.00082 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | A V I COMERCIAL EIRELI | 00.261.250/0001-85 | *..-* | 20/02/2026 | 1 | 2.892,15 | 0,00 | 2.880,15 | |
| 2026 | 2026/06.00149 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES DA CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | *..-* | 18/03/2026 | 1 | 10.152,60 | 0,00 | 5.652,82 | |
| 2026 | 2026/01.00139 | 7 | COMPRA DE SUPORTE PARA EXTINTOR/PEÇAS PARA LAVADORA/ MATERIAL PARA JARDINAGEM - INFRAESTRTURA/PORTÃO | INSTEMAQ INSTALADORA TECNICA DE MAQUINAS LTDA | 76.662.907/0001-88 | *..-* | 23/03/2026 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |
| 2026 | 2026/11.00053 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA EXCURSÃO CAMINHO DO VINHO - CHÁCARA DAS VAQUINHAS - SJP, EM 15/03/2026, SAÍDA DE CURITIBA | 53.335.099 MADELAENE HORZ | 53.335.099/0001-49 | *..-* | 05/02/2026 | 1 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |
| 2026 | 2026/19.00024 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC APUCARANA | ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA | 06.988.907/0001-97 | *..-* | 19/01/2026 | 1 | 413,16 | 0,00 | 413,16 | |
| 2026 | 2026/05.00060 | 7 | SERVIÇO DE GARÇOM - SESC HOTEL CAIOBÁ | RAPHAEL LIDIO | *.373.789-* | 16/01/2026 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2026 | 2026/05.00569 | 7 | AQUISIÇÃO DE PIPAS E RAIAS PARA ATIVIDADES DE LAZER | NAYARA PADILHA ME | 10.949.111/0001-00 | *..-* | 18/03/2026 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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