| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/02.00510 | 1 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS/ PÁS PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.124.161/0001-16 | *..-* | 02/03/2026 | 12 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | |
| 2026 | 2026/18.00019 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF PF- BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | ARI PATRICIO DA SILVA FILHO | *.893.759-* | 15/01/2026 | 1 | 1.386,67 | 0,00 | 1.386,67 | ||
| 2026 | 2026/01.00032 | 7 | AQUISIÇÃO DE BALÕES DE GÁS HÉLIO - EVENTO PRATAS DA CASA | CRIS BALOES EVENTOS E DECORACOES LTDA | 10.383.410/0001-12 | *..-* | 26/01/2026 | 1 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | |
| 2026 | 2026/06.00272 | 8 | CONTRATAÇÃO DE GILBERTO ANDRADE MONTEIRO E GUSTAVO BORGES KRAEMER PARA APRESENTAÇÃO NO 7º FESTIVAL DE MÚSICA SERTANEJA DE RAIZ | GILBERTO ANDRADE MONTEIRO | *.252.090-* | 30/03/2026 | 1 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | ||
| 2026 | 2026/29.00062 | 7 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA - SESC FOZ DO IGUAÇU | ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 09.071.292/0001-28 | *..-* | 10/02/2026 | 1 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 2026 | 2026/01.00146 | 7 | AQUISIÇÃO DE BOLO DE BOTES VEGANO (AÇÃO DRH COLABORADORES) - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | VIVA LA VEGAN FOOD LTDA | 31.104.729/0001-31 | *..-* | 27/03/2026 | 1 | 30,90 | 0,00 | 30,90 | |
| 2026 | 2026/13.00105 | 7 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS - CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | A.M. JANSEN E CIA LTDA | 95.363.701/0001-00 | *..-* | 23/03/2026 | 1 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | |
| 2026 | 2026/24.00068 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL - SESC PARANAVAÍ | MERCADO SANTO DIA LTDA | 46.779.804/0001-31 | *..-* | 20/03/2026 | 1 | 3.525,36 | 0,00 | 411,34 | |
| 2026 | 2026/06.00004 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES (DEMANDA DE JANEIRO) - UNIDADES DA CAPITAL | BELPANINO FOOD LTDA | 54.235.230/0001-69 | *..-* | 07/01/2026 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2026 | 2026/26.00029 | 7 | CONTRATAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA - PROJETO APRENDER E JOGAR | SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO PRIME LTDA | 30.868.763/0001-10 | *..-* | 05/02/2026 | 1 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | |
| 2026 | 2026/02.00512 | 1 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS/ PÁS PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.124.161/0001-16 | *..-* | 02/03/2026 | 12 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | |
| 2026 | 2026/17.00035 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC | PANIFICADORA DOCE SONHOS LTDA | 59.540.947/0001-38 | *..-* | 20/03/2026 | 1 | 2.761,40 | 0,00 | 1.388,40 | |
| 2026 | 2026/10.00144 | 7 | LOCAÇÃO DE PÓRTICO - PARACOPA SESC BOCHA PARALÍMPICA | ROSIMAR DE CAMARGO FARIAS | 21.479.740/0001-22 | *..-* | 09/03/2026 | 1 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | |
| 2026 | 2026/38.00044 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | BOM JESUS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 03.838.173/0001-71 | *..-* | 13/02/2026 | 1 | 2.940,52 | 0,00 | 2.875,37 | |
| 2026 | 2026/16.00006 | 7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA USO NAS AULAS DE MÚSICA DO CENTRO DE DIFUSÃO MUSICAL CDM | ORQUESTRAL PRODUTOS MUSICAIS LTDA | 02.600.446/0001-82 | *..-* | 08/01/2026 | 1 | 5.601,20 | 0,00 | 5.601,20 | |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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