| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/47.00089 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | *..-* | 23/02/2026 | 1 | 750,45 | 0,00 | 750,45 | |
| 2026 | 2026/10.00105 | 7 | SERVIÇO DE LIMPEZA EM CADEIRAS E LONGARINAS ESTOFADAS - SESC PORTÃO | DEISY APARECIDA DA SILVA SANTOS 50435230930 | 28.153.649/0001-61 | *..-* | 23/01/2026 | 1 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | |
| 2026 | 2026/38.00029 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE LONDRINA | E DE SOUZA PIRES ALIMENTOS LTDA | 30.091.190/0001-60 | *..-* | 30/01/2026 | 1 | 1.342,25 | 0,00 | 1.342,25 | |
| 2026 | 2026/06.00228 | 7 | MANUTENÇÃO EM CAMARA FRIA - SESC ESQUINA | 20.014.979 KARLA GABRIELLE BENETTI LOPES | 20.014.979/0001-64 | *..-* | 24/03/2026 | 1 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 2026 | 2026/06.00011 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES (DEMANDA DE JANEIRO) - UNIDADES DA CAPITAL | BELPANINO FOOD LTDA | 54.235.230/0001-69 | *..-* | 07/01/2026 | 1 | 2.642,00 | 0,00 | 2.642,00 | |
| 2026 | 2026/24.00036 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | CR BRATFISCH JUNIOR PANIFICADORA | 31.557.916/0001-70 | *..-* | 12/02/2026 | 1 | 6.736,50 | 0,00 | 5.059,50 | |
| 2026 | 2026/34.00023 | 7 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA OFICINA DE DEFESA PESSOAL PARA MULHERES | 64.741.420 ANA CAROLINA PEREIRA | 64.741.420/0001-01 | *..-* | 05/02/2026 | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2026 | 2026/16.00021 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC MARINGÁ | FRIMEL PRODUTOS FRIGORIFICOS MEDIANEIRA LTDA | 75.324.426/0001-08 | *..-* | 21/01/2026 | 1 | 388,80 | 0,00 | 388,80 | |
| 2026 | 2026/05.00430 | 8 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (STAFF) - SESC TRIATHLON 2026 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026 | MARILENE PEREIRA ALBOIT | *.695.689-* | 09/03/2026 | 1 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2026 | 2026/18.00064 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 24.841.768/0001-56 | *..-* | 19/02/2026 | 1 | 750,50 | 0,00 | 750,50 | |
| 2026 | 2026/16.00015 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - SESC MARINGÁ | SACOLAO DO RUI LTDA | 56.018.909/0001-21 | *..-* | 16/01/2026 | 1 | 1.066,05 | 0,00 | 1.066,05 | |
| 2026 | 2026/05.00617 | 7 | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - SESC CAIOBA | 20.014.979 KARLA GABRIELLE BENETTI LOPES | 20.014.979/0001-64 | *..-* | 31/03/2026 | 1 | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | |
| 2026 | 2026/34.00012 | 7 | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL - CARNAVARTE | FRESTA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 26.602.423/0001-75 | *..-* | 29/01/2026 | 1 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 2026 | 2026/39.00033 | 7 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM/MANUT DE BOMBA PRESSURIZADORA - SESC UNIAO DA VITORIA | 64.059.044 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 64.059.044/0001-70 | *..-* | 27/02/2026 | 1 | 2.651,04 | 0,00 | 2.651,04 | |
| 2026 | 2026/47.00059 | 7 | COMPRA DE AREIA LAVADA - SESC HOTEL CASCAVEL | A. ROMERO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 17.218.183/0001-19 | *..-* | 02/02/2026 | 1 | 5.069,96 | 0,00 | 5.069,96 | |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
