| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/11.00011 | 7 | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURSIMO - EXCURSÃO TERRESTRE MORRETES - ANTONINA: PASSEIO DE TREM - 17/01/2026, COM SAÍDA DE CURITIBA/PR | LUCI JACOMEL KOWALCZUK 25372840978 | 38.133.319/0001-68 | *..-* | 12/01/2026 | 1 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | |
| 2026 | 2026/13.00120 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL - SESC PONTA GROSSA | MAQUEA & MAQUEA LTDA | 01.046.618/0001-55 | *..-* | 26/03/2026 | 1 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | |
| 2026 | 2026/05.00391 | 8 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (STAFF) - SESC TRIATHLON 2026 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026 | SEBASTIAO SILVA DE JESUS | *.168.629-* | 09/03/2026 | 1 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2026 | 2026/35.00025 | 7 | SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DE APARELHOS DA ACADEMIA - SESC MEDIANEIRA | RONALDO MARCELINO CARDOSO 06194282959 | 22.433.741/0001-07 | *..-* | 11/02/2026 | 1 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026 | 2026/29.00034 | 7 | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | SIRLEI NANDI ARAUJO 03832496947 | 41.725.963/0001-30 | *..-* | 16/01/2026 | 1 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 2026 | 2026/29.00011 | 7 | CONTRATAÇÃO DE STAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS VERÃO 2026 | MARIA EDUARDA GOULART MARQUES | *.732.949-* | 14/01/2026 | 1 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | ||
| 2026 | 2026/27.00080 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO | CLEBIN - DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 10.875.263/0001-06 | *..-* | 24/02/2026 | 1 | 1.892,20 | 0,00 | 1.731,80 | |
| 2026 | 2026/13.00112 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC PONTA GROSSA | A V I COMERCIAL EIRELI | 00.261.250/0001-85 | *..-* | 24/03/2026 | 1 | 4.579,00 | 0,00 | 2.616,72 | |
| 2026 | 2026/06.00115 | 7 | MANUTENÇÃO VEICULO - UNIDADES CAPITAL | 23.214.892 HELDER FARIA ALVES | 23.214.892/0001-29 | *..-* | 04/03/2026 | 1 | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | |
| 2026 | 2026-PCG-001 | 7 | CONTRATAÇÃO DE TURMAS PARA CURSOS DE LÍNGUA INGLESA DESTINADOS AOS ESTUDANTES INDICADOS PELO SESC PARANÁ. > Resoluções SESC/CN nº 1.593/24 e SENAC/CN nº 1.270/24 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.541.088/0001-47 | *..-* | 01/02/2026 | 4.122.300,00 | 0,00 | 65.850,00 | ||
| 2026 | 2026/06.00213 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES DA CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | *..-* | 19/03/2026 | 1 | 256,00 | 0,00 | 199,00 | |
| 2026 | 2026/35.00032 | 7 | SERVIÇO DE MANUT E DESMONTAGEM EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - SESC MEDIANEIRA | CASA DAS BOMBAS LTDA | 49.882.795/0001-06 | *..-* | 24/02/2026 | 1 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | |
| 2026 | 2026/05.00465 | 8 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (STAFF) - SESC TRIATHLON 2026 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2026 | EDINETE SPAK | *.452.219-* | 09/03/2026 | 1 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | ||
| 2026 | 2026/20.00001 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE PSICOLOGIA - CAMPANHA JANEIRO BRANCO | INSTITUTO AQUILA LTDA | 27.162.956/0001-46 | *..-* | 07/01/2026 | 1 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2026 | 2026/06.00165 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES DA CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | *..-* | 18/03/2026 | 1 | 1.945,50 | 0,00 | 1.050,20 | |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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