| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/10.00040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTROS/REFIL PARA BEBEDOUROS PARA AS UNIDADES DO SESC- PORTÃO E ESQUINA. | FILTROS APOL NEW LTDA | 04.207.857/0001-38 | | 09/02/2024 | 1 | 2 | 466,00 | 0,00 | 466,00 |
| 2024 | 2024/20.00082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | VILMAR DE SOUZA DIAS | 10.318.911/0001-15 | | 27/05/2024 | 1 | 2 | 562,40 | 0,00 | 466,42 |
| 2024 | 2024/33.00032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - SESC IVAIPORÃ | VENDRAMETTO E FILHOS LTDA | 78.287.380/0005-08 | | 21/03/2024 | 1 | 2 | 466,44 | 0,00 | 466,44 |
| 2024 | 2024/05.00251 | DISPENSA | STAFFS PF - SESC TRIATHLON 2024 | KAUANE DEBORA OLIVEIRA FERREIRA | | *.300.349-* | 09/02/2024 | 1 | 2 | 466,67 | 0,00 | 466,67 |
| 2024 | 2024/05.01278 | DISPENSA | GARÇOM (PF) | LUANA YASMIN SILVA CAMARGO | | *.991.508-* | 04/09/2024 | 2 | 2 | 466,68 | 0,00 | 466,68 |
| 2024 | 2024/02.02290 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO ODONTOSESC DO SESC PARANÁ | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 34.412.925/0001-61 | | 13/08/2024 | 12 | 2 | 467,76 | 0,00 | 467,76 |
| 2024 | 2024/16.00105 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA USO NAS ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DO CENTRO DE DIFUSÃO MUSICAL | MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 03.846.192/0001-40 | | 11/04/2024 | 1 | 2 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 2024 | 2024/12.00360 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | BIG DELICIAS PANIFICACAO LTDA | 27.073.585/0001-26 | | 19/11/2024 | 1 | 2 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 2024 | 2024/10.00176 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES CAPITAL | HORTIDISTRIBUIDORA EIRELI | 24.841.768/0001-56 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 468,60 | 0,00 | 468,60 |
| 2024 | 2024/13.00042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC PONTA GROSSA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA. | 01.333.984/0004-38 | | 03/02/2024 | 1 | 2 | 491,00 | 0,00 | 469,80 |
| 2024 | 2024/12.00131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 08/05/2024 | 1 | 2 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2024 | 2024/26.00148 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC UMUARAMA | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | | 09/07/2024 | 1 | 2 | 596,85 | 0,00 | 470,91 |
| 2024 | 2024/01.00020 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/VOYAGE PLACA BEZ8J31 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | GOBAL PNEUS TRES LTDA | 16.926.269/0001-33 | | 19/01/2024 | 1 | 2 | 471,00 | 0,00 | 471,00 |
| 2024 | 2024/01.00021 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM TROCA DE PEÇAS VEÍCULO VW/VOYAGE PLACA BEZ8J30 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | GOBAL PNEUS TRES LTDA | 16.926.269/0001-33 | | 19/01/2024 | 1 | 2 | 471,00 | 0,00 | 471,00 |
| 2024 | 2024/10.00412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | NILTON CANTU NETO - CONFEITARIA ACAPULCO - ME | 05.482.284/0001-13 | | 18/09/2024 | 1 | 2 | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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