| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/13.00247 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC PONTA GROSSA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA. | 01.333.984/0004-38 | | 08/08/2024 | 1 | 2 | 312,70 | 0,00 | 284,10 |
| 2024 | 2024/22.00217 | DISPENSA | STAFF (PF) - CAMPANHA DO AGASALHO | CARLOS EDUARDO GABRIEL | | *.601.490-* | 23/08/2024 | 1 | 2 | 333,33 | 0,00 | 333,33 |
| 2024 | 2024/06.00033 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGÂNICOS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO/24 - UNIDADES CAPITAL | ANA IZAURA CAPISTRANO KOERICH | | *.006.359-* | 17/01/2024 | 1 | 2 | 443,50 | 0,00 | 361,00 |
| 2024 | 2024/11.00044 | DISPENSA | Guia de Turismo - Excursão à Ilha do Mel - 24.fevereiro.24 [Saída de Curitiba] | LEANDRO RIBEIRO FERNANDES 91426472072 | 39.256.260/0001-68 | | 15/02/2024 | 1 | 2 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 2024/37.00059 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAL - DIA DO DESAFIO | 49.114.304 SANDRA ADRIANA ZDEBSKI DA SILVA | 49.114.304/0001-79 | | 17/05/2024 | 1 | 2 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 2024/33.00127 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE QUICK MASSAGE | CLINICA DANIELI KUSMINSKI BUENO LTDA | 31.565.606/0001-06 | | 17/09/2024 | 1 | 2 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 2024/15.00089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC CASCAVEL E HOTEL FAZENDA | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | | 12/07/2024 | 1 | 2 | 672,90 | 0,00 | 628,20 |
| 2024 | 2024/06.00549 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ORGÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | ANA IZAURA CAPISTRANO KOERICH | | *.006.359-* | 23/09/2024 | 1 | 2 | 1.048,00 | 0,00 | 701,00 |
| 2024 | 2024/09.00015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OFICINAS NO COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ/PARACOPA/APRENDER & JOGAR/DUATHLON 2024 - SESC EDUCAÇÃO INFANTIL, SESC DA ESQUINA, SESC PORTÃO, SESC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | BGR FOODS ALIMENTOS LTDA | 39.755.477/0001-12 | | 17/05/2024 | 2 | 2 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 2024/29.00007 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC FOZ DO IGUAÇU | ANA JULIA DA SILVA TORMES | | *.294.099-* | 12/01/2024 | 1 | 2 | 853,33 | 0,00 | 853,33 |
| 2024 | 2024/01.00073 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VW/VOYAGE - PLACA RHB2B96 | SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA | 76.564.624/0001-01 | | 20/03/2024 | 6 | 2 | 937,64 | 0,00 | 937,64 |
| 2024 | 2024/23.00010 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM - LONDRINA AEROPORTO e LONDRINA CENTRO | RUI CESAR DE AGUIAR 67381774968 | 37.448.473/0001-66 | | 13/06/2024 | 2 | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 2024/18.00161 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA AUTOCLAVE GNATUS 21L - SESC PARANAGUÁ | SERVICEMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA | 45.537.609/0001-32 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 2024 | 2024/38.00170 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE-BREAK (FORMATURA DO CURSO DE INGLÊS) - SESC LONDRINA CENTRO NORTE | VAIROLETTI & OLIVEIRA LTDA | 82.660.952/0001-04 | | 17/06/2024 | 1 | 2 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 |
| 2024 | 2024/45.00017 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ANÁLISE CLÍNICA (PG 141/23) | FARMATEX DO BRASIL S/A | 21.284.068/0001-10 | | 16/02/2024 | 4 | 2 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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