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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 06/05/2025 14:49:27
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202422006DISPENSACONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE (SILICONE), FITAS DO MESMO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE. COMPOSTO DE 03 (TRÊS) FITAS PARA AJUSTE: 01 (UMA) NO PESCOÇO E 02 (DUAS) NA CINTURA, COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO. TAMANHO: 120X70CM. APRESENTAR, EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS, MARCAÇÕES COM O NOME COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA. COM ENTREGA DE AMOSTRA PARA APROVAÇÃO.VITOR HUGO GOMES LIMA - ME08.968.419/0001-4326/11/202411.846,400,001.846,40
202423037DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA COMPOSIÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA A BRIGADA DE INCÊNCIO.DISPHEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS LTDA08.962.785/0001-9513/12/202411.623,870,001.623,87
20242024/13.00115DISPENSACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA MAIO A AGOSTO - SESC PONTA GROSSA, ESTAÇÃO SAUDADEG.A.R MEDICINA INTEGRADA E SEGURANCA DO TRABALHO L08.955.297/0001-5008/04/202442642,780,0020,00
20242024/13.00114DISPENSACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA MAIO A AGOSTO - SESC PONTA GROSSA, ESTAÇÃO SAUDADEG.A.R MEDICINA INTEGRADA E SEGURANCA DO TRABALHO L08.955.297/0001-5008/04/2024421.257,290,001.155,85
20242024/01.00234DISPENSAAQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIRLATINA ILUMINACAO LTDA08.932.445/0002-0004/09/2024124.384,500,004.384,50
20242024/11.00126DISPENSAContratação de Guia de Turismo - excursão “CIRCUITO VALE EUROPEU CATARINENSE- BLUMENAU, BRUQUE NOVA TRENTO E POMERODE - SC de 30.Maio a 02.Junho.2024, saída de Curitiba-PR”GUIMATUR - VIAGENS E TURISMO LTDA08.906.628/0001-6230/04/2024121.190,000,001.190,00
20242024/40.00097DISPENSAAQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA COBERTURA EXTERNA - SESC RIO NEGROVIDRACARIA VIDROLIN LTDA08.904.422/0001-0124/06/2024126.225,000,006.225,00
20242024/29.00723DISPENSAAQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇUPECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA08.870.409/0001-7022/11/202412110,000,00110,00
20242024/29.00680DISPENSAAQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇUPECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA08.870.409/0001-7017/10/202412352,500,00352,41
20242024/29.00733DISPENSAAQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇUPECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA08.870.409/0001-7029/11/2024124.752,500,004.752,50
20242024/01.00124DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADE - ADMNINSTRAÇÃO REGIONAL E SESC ESQUINASUPER-PRO COMERCI ODE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA08.858.579/0015-3519/04/202412279,990,00279,99
20242024/01.00091DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADE - ADMNINSTRAÇÃO REGIONAL E SESC ESQUINASUPER-PRO COMERCI ODE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA08.858.579/0015-3528/03/202412289,000,00289,00
20242024/01.00164DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERALSUPER-PRO COMERCI ODE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA08.858.579/0015-3518/06/202412493,480,00493,48
20242024/47.00073DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS - SESC CASCAVEL HOTEL FAZENDASUPER-PRO COMERCI ODE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA08.858.579/0015-3512/06/202412574,370,00574,37
20242024/47.00013DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS - SESC CASCAVEL HOTEL FAZENDASUPER-PRO COMERCI ODE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA08.858.579/0015-3505/04/2024125.833,440,005.833,44

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