| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/31.00009 | DISPENSA | MANUNTEÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CARTÕES - SESC PAÇO DA LIBERDADE | CARDTEC SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | 09.358.858/0001-05 | | 25/03/2024 | 1 | 2 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| 2024 | 2024/31.00082 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA IMPRESSORA DE CARTÕES - SESC PAÇO DA LIBERDADE | CARDTEC SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | 09.358.858/0001-05 | | 13/09/2024 | 1 | 2 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| 2024 | 2024/06.00708 | DISPENSA | MANUTENÇÃO IMPRESSORA ZEBRA - SESC DA ESQUINA | CARDTEC SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | 09.358.858/0001-05 | | 28/10/2024 | 1 | 2 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 2024 | 2024/40.00029 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC RIO NEGRO | MERCADO FRANCYS LTDA | 09.322.086/0001-43 | | 13/03/2024 | 1 | 2 | 15,98 | 0,00 | 15,98 |
| 2024 | 2024/40.00051 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC RIO NEGRO | MERCADO FRANCYS LTDA | 09.322.086/0001-43 | | 12/04/2024 | 1 | 2 | 75,60 | 0,00 | 75,60 |
| 2024 | 2024/40.00013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC RIO NEGRO | MERCADO FRANCYS LTDA | 09.322.086/0001-43 | | 15/02/2024 | 1 | 2 | 286,11 | 0,00 | 238,11 |
| 2024 | 2024/22.00235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA SESC ESPORTES DE AREIA | JCM SUPERMERCADO LTDA. | 09.314.235/0001-22 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 488,58 | 0,00 | 488,58 |
| 2024 | 2024/22.00213 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER CIRCUITO DE CORRIDA - SESC SANTO ANTONIO DA PLATINA | JCM SUPERMERCADO LTDA. | 09.314.235/0001-22 | | 22/08/2024 | 1 | 2 | 814,98 | 0,00 | 814,98 |
| 2024 | 2024/24.00049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - SESC PARANAVAÍ | ELETROCIDADE - COM. DE MAT. ELETRICOS - EIRELI EPP | 09.312.662/0001-71 | | 12/03/2024 | 1 | 2 | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 |
| 2024 | 22899 | DISPENSA | COMPRA DE ESTABILIZADOR ZHIYUN SMOOTH Q3 OU Q4 ( SMARTPHONE ESTABILIZADOR GIMBARL PORTÁTIL PARA USO NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL L MARKETING . ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ID INFORMATICA E PRODUCOES LTDA | 09.274.208/0001-73 | | 11/12/2024 | 1 | | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| 2024 | 23077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE SURUBIM PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 09.257.917/0001-40 | | 16/12/2024 | 1 | | 7.532,00 | 0,00 | 7.424,40 |
| 2024 | 23075 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILAPIA PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 09.257.917/0001-40 | | 16/12/2024 | 1 | | 7.820,00 | 0,00 | 7.752,00 |
| 2024 | 2024/01.00284 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (PE 50/24 - FRACASSADO) | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | | 17/10/2024 | 12 | 2 | 299,35 | 0,00 | 299,35 |
| 2024 | 2024/14.00055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO CAMINHÃO VW/9.150 E DELIVERY PLACA AUR-1639 | CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | 09.217.447/0001-91 | | 20/02/2024 | 1 | 2 | 1.065,50 | 0,00 | 1.065,50 |
| 2024 | 2024/01.00077 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA RELÓGIO PONTO HENRY | SMART POINT LTDA | 09.213.371/0001-26 | | 26/03/2024 | 1 | 2 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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