| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/13.00389 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MÚSICO (PJ) - PONTA GROSSA | 49.114.304 SANDRA ADRIANA ZDEBSKI DA SILVA | 49.114.304/0001-79 | 05/11/2025 | 1 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | ||
| 2025 | 2025/11.00194 | 7 | Guia de Turismo para acompanhar excursão Rio de Janeiro-RJ | Aéreo, no período de 17 a 22/08/2025, com embarque em Curitiba-PR. | AGENCIA CENTRAL DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.346.674/0001-30 | 15/07/2025 | 1 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00203 | 7 | COMPRA PORTA BANNER TRIPÉ - SESC UNIÃO DA VITÓRIA - | ARMAZEM DOS PORTA BANNERS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 30.418.622/0001-03 | 11/09/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 2025/14.00303 | 7 | CONTRATAÇÃO DE BANDA - FESTA JULINA DA UNIDADE | JOBE EDMUNDO FERREIRA | 29.485.004/0001-99 | 21/07/2025 | 1 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00503 | 7 | LOCAÇÃO DE BECAS PARA FORMATURA DO EJA | VIRTUALIFE TRAJES, CONVITES E TURISMO LTDA | 84.983.808/0001-26 | 10/07/2025 | 1 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 | ||
| 2025 | 2025/26.00060 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL - SESC UMUARAMA | CLEBIN - DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 10.875.263/0001-06 | 28/03/2025 | 1 | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00008 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | LARISSA FERNANDA SIQUEIRA | *.115.509-* | 14/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/25.00021 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC TOLEDO | PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LT | 82.244.138/0001-09 | 27/03/2025 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00139 | 7 | AQUISIÇÃO DE FILTRO/REFIL PARA PURIFICADORES IBBL - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | FILTROS CURITIBA LTDA | 18.539.019/0001-76 | 06/06/2025 | 1 | 1.389,60 | 0,00 | 1.389,60 | ||
| 2025 | 2025/22.00176 | 7 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A 44ª SEMANA LITERÁRIA | J. C. PENA DA SILVA | 04.337.939/0001-05 | 06/08/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 2025/38.00116 | 7 | SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DIA DO DESAFIO | BRUNO C. JULIANI LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA | 20.771.610/0001-04 | 23/05/2025 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 2025/10.00105 | 7 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA - SESC PORTÃO | 52.232.678 IGOR LEONARD DO MONTE OLIVEIRA | 52.232.678/0001-01 | 20/02/2025 | 1 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | ||
| 2025 | 2025/22.00278 | 8 | CONTRATAÇÃO DA CANTORA ÎAGÛARA FLOR DA COSTA - EDITAL DE SELEÇÃO | LUCAS RAMALHO EVANGELISTA | *.681.741-* | 23/10/2025 | 1 | 1.857,15 | 0,00 | 1.857,15 | ||
| 2025 | 2025/12.00184 | 8 | CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ TASSIA GUARNIERI TRIO | ANELISA FERRAZ DA SILVA TRAMEI PRODUCAO CULTURAL | 37.181.821/0001-81 | 09/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00330 | 7 | ARBITRAGEM PARA EXAME DE FAIXA DE KARATÊ - MODALIDADE SHOTOKAN | DOJO KAN SPORTS LTDA | 14.959.029/0001-00 | 24/11/2025 | 1 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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