| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-CS-083 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA AS UNIDADES SESC CAIOBÁ E ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC PARANÁ | COPA ENERGIA S.A. | 03.237.583/0088-18 | 05/11/2025 | 396.000,00 | 0,00 | 42.250,00 | |||
| 2025 | 2025/24.00126 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA JULHO - SESC PARANAVAÍ | 22.036.811 TELMA CRISTINA MARUKI DE LA BANDERA | 22.036.811/0001-85 | 20/06/2025 | 1 | 81,00 | 0,00 | 76,50 | ||
| 2025 | 2025/26.00229 | 7 | CONTRATAÇÃO DE MONITORES (PF) - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | HYAGO DOMINGUES RIBEIRO | *.149.459-* | 19/08/2025 | 1 | 116,67 | 0,00 | 116,67 | ||
| 2025 | 2025/37.00145 | 7 | STAFFS (PF) - SESC DUATHLON | NICOLE LUIZE PIANEZZOLA DA SILVA | *.130.599-* | 09/07/2025 | 1 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | ||
| 2025 | 2025/16.00272 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITOR (PF) - CAMPANHA DO AGASALHO, SÁBADO EM FAMÍLIA E APRENDER E JOGAR | LARISSA DA SILVA SANTOS | *.882.449-* | 24/06/2025 | 1 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00158 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITOR (PF) - DIA DO DESAFIO | BIANCA APARECIDA FRANÇA | *.681.369-* | 15/05/2025 | 1 | 239,17 | 0,00 | 239,17 | ||
| 2025 | 2025/11.00364 | 7 | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO - ECURSÃO EKÔA PARK - MORRETES | ANTONIA ONDINA SCHIONTEK 31925677915 | 38.440.752/0001-46 | 29/11/2025 | 1 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||
| 2025 | 2025/46.00044 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA | 06.988.907/0001-97 | 13/03/2025 | 1 | 354,80 | 0,00 | 345,03 | ||
| 2025 | 2025/22.00334 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DO BRINQUEDO | ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI | 27.358.800/0001-35 | 18/11/2025 | 1 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00160 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO A AGOSTO/2025 | DHP-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 13.029.218/0001-10 | 01/07/2025 | 2 | 461,68 | 0,00 | 438,94 | ||
| 2025 | 2025/26.00149 | 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PARA EVENTO | RAFAEL SINKERVICIUS BORGES 07498091917 | 43.131.699/0001-31 | 03/07/2025 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00113 | 7 | SERVIÇO DE FOTÓGRAFO - CIRCUITO SESC DE CORRIDA | 58.203.973 PEDRO PAULO FERREIRA SANTOS | 58.203.973/0001-08 | 14/05/2025 | 1 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00127 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | SACOLAO COSTA E SILVA LTDA | 51.276.497/0001-06 | 28/05/2025 | 1 | 2.358,68 | 0,00 | 643,94 | ||
| 2025 | 2025/10.00380 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE AGOSTO | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 21/07/2025 | 1 | 1.237,30 | 0,00 | 743,75 | ||
| 2025 | 2025/39.00220 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | SUPERMERCADO JACKIW LTDA. | 10.751.650/0001-22 | 01/10/2025 | 1 | 988,56 | 0,00 | 813,91 | ||
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