| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/40.00135 | 7 | MEDIADOR (PF) - SEMANA LITERÁRIA | ANDREA BUENO VICENTE JORGE | *.100.049-* | 13/08/2025 | 1 | 434,75 | 0,00 | 434,75 | ||
| 2025 | 2025/26.00121 | 7 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - SÁBADO EM FAMÍLIA | JOHNER RECREACAO E EVENTOS LTDA | 14.975.241/0001-60 | 09/06/2025 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 2025/06.00422 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES DA CAPITAL | TORNADO COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00.254.197/0001-95 | 16/06/2025 | 1 | 572,94 | 0,00 | 572,94 | ||
| 2025 | 2025/07.00344 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE JULHO | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 17/07/2025 | 1 | 2.344,00 | 0,00 | 637,20 | ||
| 2025 | 2025/12.00039 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | M. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES | 38.574.918/0001-17 | 14/03/2025 | 1 | 1.696,50 | 0,00 | 736,48 | ||
| 2025 | 2025/14.00164 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES DE LONDRINA | NAGIB CAFETERIA LTDA | 45.440.057/0001-40 | 22/04/2025 | 1 | 1.225,00 | 0,00 | 805,00 | ||
| 2025 | 2025/33.00116 | 7 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PROJETO SÁBADO EM FAMÍLIA NO SESC | V P DA SILVA | 14.928.702/0001-44 | 11/09/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 2025/01.00235 | 7 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DESTILADOR - GERÊNCIA DE SAÚDE E ODONTOLOGIA | PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04.684.027/0001-00 | 31/07/2025 | 1 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00164 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC PONTA GROSSA | NOVA PREMEATA PANIFICADORA EIRELI - ME | 26.678.824/0001-09 | 26/05/2025 | 1 | 1.056,20 | 0,00 | 1.056,20 | ||
| 2025 | 2025/10.00565 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | CELEIRO FORTE X LTDA | 81.120.479/0001-00 | 24/10/2025 | 1 | 1.827,20 | 0,00 | 1.174,40 | ||
| 2025 | 2025/39.00168 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | BIANCA DE PAULA BUENO | *.435.069-* | 11/07/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/05.01497 | 7 | CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO E FISIOTERAPEUTA (PJ) - HOTEL CAIOBÁ | R&T - CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA | 23.810.873/0001-65 | 05/11/2025 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 2025/29.00007 | 7 | SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS ALIMENTOS - SESC FOZ DO IGUAÇU | LGQ LABORATORIO LTDA | 10.339.192/0001-19 | 07/01/2025 | 1 | 1.386,36 | 0,00 | 1.386,36 | ||
| 2025 | 2025/02.01766 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | J. KAMINSKI COM DE UTILIDADES E SERV ADM. LTDA | 13.379.546/0001-47 | 14/07/2025 | 12 | 1.494,55 | 0,00 | 1.494,55 | ||
| 2025 | 2025/26.00301 | 7 | CONTRATAÇÃO DE ESPELHO MÁGICO | SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO PRIME LTDA | 30.868.763/0001-10 | 03/10/2025 | 1 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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