| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/27.00262 | 7 | CONTRATAÇÃO MONITORES (PF) - SÁBADO EM FAMÍLIA | HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | *.861.089-* | 13/08/2025 | 1 | 183,33 | 0,00 | 183,33 | ||
| 2025 | 2025/06.00031 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DA CAPITAL | M. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES | 38.574.918/0001-17 | 20/01/2025 | 1 | 324,00 | 0,00 | 234,00 | ||
| 2025 | 2025/19.00212 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO | DELICIAS CONGELADAS LTDA | 11.362.666/0001-06 | 19/08/2025 | 1 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | ||
| 2025 | 2025/25.00058 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO (PROJETO APRENDER E JOGAR) - SESC TOLEDO | UNIAO E ALIANCA SUPERMERCADOS LTDA | 21.523.052/0001-12 | 26/05/2025 | 1 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | ||
| 2025 | 2025/22.00246 | 7 | CONTRATAÇÃO OFICINEIRO DE DANÇA - SEMANA DA PESSOA IDOSA | 39.412.047 PAMELA LARISSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 39.412.047/0001-06 | 14/10/2025 | 1 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00020 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE CASCAVEL | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | 17/01/2025 | 1 | 434,50 | 0,00 | 434,50 | ||
| 2025 | 2025/10.00297 | 7 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS FESTA JUNINA APRENDER & JOGAR | ELENICE BELLE PRANDO - BRINQUEDOS INFLAVEIS E RECR | 07.123.379/0001-76 | 16/06/2025 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 2025/33.00121 | 7 | AQUISIÇÃO DE TECIDO | MARTINS PORTELINHA LTDA | 75.577.296/0001-07 | 12/09/2025 | 1 | 572,50 | 0,00 | 572,50 | ||
| 2025 | 2025/27.00241 | 7 | TESTE HIDROSTÁTICO SISTEMA DE INCÊNDIO - SESC CAMPO MOURÃO | CAMPO EXTINTORES LTDA | 08.843.921/0001-28 | 28/07/2025 | 1 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | ||
| 2025 | 2025/39.00004 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEMANDA DE JANEIRO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | SUPERMERCADO REVIWER LTDA | 81.596.751/0001-14 | 03/01/2025 | 1 | 929,19 | 0,00 | 735,82 | ||
| 2025 | 2025/12.00216 | 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM COMPRA DE PEÇAS PARA BEBEDOUROS - SESC ÁGUA VERDE | NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 04.968.157/0001-66 | 11/06/2025 | 1 | 875,00 | 0,00 | 805,00 | ||
| 2025 | 2025/38.00062 | 7 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 360 - PARANA JUNINO | ADRIANO HERNANDES THOMAZIN 03462468901 | 12.396.778/0001-40 | 17/03/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 2025/24.00045 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | MERCADO SANTO DIA LTDA | 46.779.804/0001-31 | 21/03/2025 | 1 | 3.341,70 | 0,00 | 994,96 | ||
| 2025 | 2025/14.00453 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV - SESC LONDRINA | ELETRO PONTO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | 03.590.055/0001-97 | 27/10/2025 | 1 | 1.055,14 | 0,00 | 1.055,14 | ||
| 2025 | 2025/23.00001 | 7 | MANUNTEÇÃO DO VÉICULO CAMINHÃO DELIVERY PLACA AUR1639 - SESC LONDRINA AEROPORTO | CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | 09.217.447/0001-91 | 21/01/2025 | 1 | 1.173,50 | 0,00 | 1.173,50 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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