| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/02.00723 | 1 | AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS E MESAS DE JOGOS PARA O SESC PARANÁ | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA. | 04.115.617/0001-03 | 25/03/2025 | 3 | 599,57 | 0,00 | 599,57 | ||
| 2025 | 2025/26.00057 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL | VIVIAN SUPERMERCADOS LTDA | 80.843.105/0001-41 | 19/03/2025 | 1 | 666,82 | 0,00 | 666,82 | ||
| 2025 | 2025/38.00337 | 7 | SERVIÇO/DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ADUTORA/ABDUTORA MOVEMENT EDGE - SESC LONDRINA NORTE | M. C. MASSARO E CIA. LTDA. | 07.416.780/0001-02 | 08/12/2025 | 1 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00076 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MAIO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | SACOLAO COSTA E SILVA LTDA | 51.276.497/0001-06 | 28/04/2025 | 1 | 1.875,80 | 0,00 | 842,81 | ||
| 2025 | 2025/10.00268 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA | 14.563.238/0001-30 | 26/05/2025 | 1 | 2.031,00 | 0,00 | 929,85 | ||
| 2025 | 2025/19.00233 | 7 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DAS PORTAS GELADEIRA INDUSTRIAL FRILUX - SESC APUCARANA | GILMAR CAVALINI BERNABE 32376928915 | 43.400.669/0001-83 | 03/09/2025 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00128 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | MARILIZE CRISTIANE RODRIGUES 02618127935 | 37.178.718/0001-82 | 28/05/2025 | 1 | 1.391,80 | 0,00 | 1.092,30 | ||
| 2025 | 2025/07.00156 | 7 | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PARA O EVENTO SEMANA S | ELCIO DOMINGOS TRENTO - ME | 02.292.377/0001-97 | 14/05/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 2025/40.00008 | 7 | Monitores (PF) - Brincando nas Férias Verão 2025 | BRYAN JETKA GUIMARÃES | *.859.079-* | 07/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00392 | 7 | COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - CASCAVEL HOTEL FAZENDA | FILTROS CURITIBA LTDA | 18.539.019/0001-76 | 17/09/2025 | 1 | 1.330,40 | 0,00 | 1.330,40 | ||
| 2025 | 2025/29.00298 | 7 | ARBITRAGEM FUTEBOL SINTÉTICO - COPA SESC SUB15 | FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 | 36.273.331/0001-42 | 29/09/2025 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 2025/32.00068 | 8 | CONTRATAÇÃO DE ISADORA SCHEMMER TORMES DA ROSA PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS CONTOS ESCONDIDOS | 27.475.438 ISADORA SCHEMMER TORMES DA ROSA | 27.475.438/0001-82 | 31/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 2025/32.00144 | 7 | MONITORES (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIAS | BARBARA ZANELLA | *.285.509-* | 11/07/2025 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 2025/13.00298 | 7 | AQUISIÇÃO DE POLPAS E SUCOS CONCENTRADOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC PONTA GROSSA | DE MARCHI PARANÁ COM. DE ALIMENTOS LTDA | 26.020.678/0001-20 | 28/08/2025 | 1 | 1.740,24 | 0,00 | 1.740,24 | ||
| 2025 | 2025/38.00164 | 7 | SERVIÇO COM DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA VÁCUO - SESC LONDRINA NORTE | JULIO CESAR ABREU LOURENCO | 05.434.670/0001-30 | 09/07/2025 | 1 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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