| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/06.00223 | 8 | CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO ALEXANDRE ARAÚJO - 6º FERAIZ | FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAUJO | | *.294.308-* | 02/04/2025 | 1 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2025 | 2025/14.00101 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - UNIDADES DE LONDRINA | DHP-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 13.029.200/0000-00 | | 18/03/2025 | 3 | 0 | 5.227,06 | 0,00 | 5.227,06 |
| 2025 | 2025/16.00124 | 7 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS CIRCENSES PARA PERFORMANCES NO EVENTO PARANÁ JUNINO | I COMICI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 14.981.600/0000-00 | | 15/04/2025 | 1 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2025 | 2025/13.00162 | 7 | CONTRATAÇÃO TRIO ELÉTRICO E CARRO DE SOM - DIA DO DESA | ARENA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - ME | 28.019.700/0000-00 | | 26/05/2025 | 1 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2025 | 2025/06.00299 | 7 | LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - SHOW ALMIR SATER NO TEATRO GUAÍRA | FORCE LOCACAO E COMERCIO DE GERADORES LTDA | 48.248.700/0000-00 | | 06/05/2025 | 1 | 0 | 5.197,50 | 0,00 | 5.197,50 |
| 2025 | 2025/34.00020 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHE (PROJETO CDM) DEMANDA DE ABRIL - SESC LONDRINA CADEIÃO | NAGIB CAFETERIA LTDA | 45.440.100/0000-00 | | 20/03/2025 | 1 | 0 | 6.116,00 | 0,00 | 5.198,60 |
| 2025 | 2025/32.00077 | 7 | LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E 10X10 PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | LEDER E MAFRA LTDA | 10.355.200/0000-00 | | 11/04/2025 | 1 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2025 | 2025/06.00366 | 7 | ORNAMENTAÇÃO EVENTO PARACOPA VOLEI SENTADO | LUA E LEON FESTAS E DECORACOES LTDA | 04.077.799/0001-75 | | 02/06/2025 | 1 | 0 | 5.184,80 | 0,00 | 5.184,80 |
| 2025 | 2025/20.00050 | 7 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | J. B. SIMAO & CIA LTDA | 80.207.200/0000-00 | | 17/03/2025 | 1 | 0 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| 2025 | 2025/12.00100 | 7 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL A JUNHO - UNIDADES DA CAPITAL | BEBIDAS TISSOT LTDA | 76.678.700/0000-00 | | 26/03/2025 | 3 | 0 | 7.769,94 | 0,00 | 5.179,96 |
| 2025 | 2025/10.00070 | 7 | ARBITRAGEM - FUTEBOL 7 | FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 | 36.273.300/0000-00 | | 17/02/2025 | 1 | 0 | 5.640,00 | 0,00 | 5.170,00 |
| 2025 | 2025/05.00648 | 7 | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS - SESC CAIOBÁ | PAULO EZIO BENTZ & CIA LTDA | 04.049.568/0001-58 | | 25/04/2025 | 1 | 0 | 5.170,00 | 0,00 | 5.170,00 |
| 2025 | 2025/38.00102 | 7 | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE JUNHO | VAIROLETTI & OLIVEIRA LTDA | 82.661.000/0000-00 | | 15/05/2025 | 1 | 0 | 9.814,20 | 0,00 | 5.125,56 |
| 2025 | 2025/10.00085 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE MARÇO | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | | 20/02/2025 | 1 | 0 | 5.426,44 | 0,00 | 5.125,27 |
| 2025 | 2025/12.00054 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABRIL | HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 24.841.800/0000-00 | | 18/03/2025 | 1 | 0 | 6.655,00 | 0,00 | 5.102,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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