| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/27.00258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC CAMPO MOURÃO | TOMATAO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 47.770.779/0001-98 | | 16/08/2024 | 1 | 2 | 7.990,65 | 0,00 | 7.026,78 |
| 2024 | 2024/27.00037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CAMPO MOURÃO | TOMATAO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 47.770.779/0001-98 | | 15/02/2024 | 1 | 2 | 8.464,51 | 0,00 | 7.086,98 |
| 2024 | 2024/27.00006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO/24 - SESC CAMPO MOURÃO | TOMATAO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 47.770.779/0001-98 | | 17/01/2024 | 1 | 2 | 8.703,50 | 0,00 | 7.976,56 |
| 2024 | 2024/27.00303 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO | TOMATAO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 47.770.779/0001-98 | | 16/09/2024 | 1 | 2 | 10.192,29 | 0,00 | 8.525,94 |
| 2024 | 2024/27.00101 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC CAMPO MOURÃO | TOMATAO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 47.770.779/0001-98 | | 11/04/2024 | 1 | 2 | 14.235,00 | 0,00 | 8.683,50 |
| 2024 | 2024/27.00059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC CAMPO MOURÃO | TOMATAO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 47.770.779/0001-98 | | 12/03/2024 | 1 | 2 | 13.356,80 | 0,00 | 11.237,92 |
| 2024 | 2024/22.00328 | DISPENSA | Locação de quadras - copa Sesc esportes de Areia | ARENA JAC ESPORTES DE AREIA LTDA | 47.694.616/0001-73 | | 15/10/2024 | 1 | 2 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 2024 | 23218 | DISPENSA | COMPRA DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL SINTÉTICO E EM VINIL / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 47.679.540 ROSSANA KARLA ANDRADE DA SILVA FRANCA | 47.679.540/0001-07 | | 19/12/2024 | 1 | | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| 2024 | 2024/05.01500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E ACESSÓRIOS - SESC CAIOBÁ | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 05/11/2024 | 1 | 2 | 369,28 | 0,00 | 369,28 |
| 2024 | 2024/07.00106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO-SESC CENTRO | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 27/02/2024 | 1 | 2 | 414,08 | 0,00 | 414,08 |
| 2024 | 2024/45.00009 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDL | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 764,87 | 0,00 | 764,87 |
| 2024 | 2024/05.00926 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC CAIOBÁ | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 13/06/2024 | 1 | 2 | 3.503,92 | 0,00 | 1.015,02 |
| 2024 | 2024/06.00371 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC ESQUINA | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 03/06/2024 | 1 | 2 | 1.399,89 | 0,00 | 1.399,89 |
| 2024 | 2024/05.01391 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC CAIOBÁ | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 04/10/2024 | 1 | 2 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 2024 | 2024/01.00085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADE - ADMNINSTRAÇÃO REGIONAL E SESC ESQUINA | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 28/03/2024 | 1 | 2 | 1.664,20 | 0,00 | 1.664,20 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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