| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/38.00002 | 7 | RECARGA DE EXTINTORES - SESC LONDRINA NORTE | MERLI E MOLINA LTDA | 22.528.622/0001-20 | 08/01/2025 | 1 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | ||
| 2025 | 2025/47.00021 | 7 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - UNIDADES DE CASCAVEL | MICHALONSKI PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 30.300.358/0001-09 | 17/01/2025 | 1 | 1.034,30 | 0,00 | 1.034,30 | ||
| 2025 | 2025/02.01767 | 1 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O SESC PARANÁ | J. KAMINSKI COM DE UTILIDADES E SERV ADM. LTDA | 13.379.546/0001-47 | 14/07/2025 | 12 | 1.139,40 | 0,00 | 1.139,40 | ||
| 2025 | 2025/28.00127 | 7 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO | FRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA | 77.766.608/0001-56 | 27/05/2025 | 1 | 1.309,86 | 0,00 | 1.212,00 | ||
| 2025 | 2025/11.00087 | 7 | Guia de Turismo para acompanhar o grupo Encontro Sesc 60+ no período de 07 a 11.abril.2025, com saída de Londrina | AGENCIA CENTRAL DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.346.674/0001-30 | 21/03/2025 | 1 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 | ||
| 2025 | 2025/01.00028 | 7 | AQUISIÇÃO DE APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - DIREÇÃO REGIONAL | FILTROS APOL NEW LTDA | 04.207.857/0001-38 | 03/02/2025 | 1 | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00 | ||
| 2025 | 2025/39.00083 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES - SESC UNIÃO DA VITÓRIA | FERNANDA VOLPATO | 49.449.560/0001-17 | 30/04/2025 | 1 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | ||
| 2025 | 2025/07.00387 | 7 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE SETEMBRO | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | 18/08/2025 | 1 | 1.753,12 | 0,00 | 1.541,45 | ||
| 2025 | 2025/38.00021 | 7 | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES DE LONDRINA | KADOSH SALGADOS LTDA - EPP | 17.555.637/0001-47 | 14/02/2025 | 1 | 1.761,64 | 0,00 | 1.656,64 | ||
| 2025 | 2025/22.00096 | 7 | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVNETO SEMANA CULTURAL ENSINO MÉDIO | J. C. PENA DA SILVA | 04.337.939/0001-05 | 08/05/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 2025/20.00094 | 7 | ARBITRAGEM VOLEIBOL DE QUADRA - JOCOM 2025 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 76.024.173/0001-01 | 12/05/2025 | 1 | 2.640,00 | 0,00 | 1.960,00 | ||
| 2025 | 2025/17.00036 | 7 | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO E MARÇO - SESC GUARAPUAVA | R. S. IATSKIU - TRANSPORTES | 11.949.057/0001-58 | 19/02/2025 | 2 | 2.805,55 | 0,00 | 2.126,40 | ||
| 2025 | 2025/12.00335 | 7 | AQUISIÇÃO DE LANCHES E DOCES TRADIOCNAIS - UNIDADES DA CAPITAL | ANA LUIZA LIMA DA CRUZ | 43.004.916/0001-22 | 24/11/2025 | 1 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | ||
| 2025 | 2025/20.00062 | 7 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM DESMONTAGEM PARA RACK NO BREAK - SESC CORNÉLIO PROCÓPIO | MARCELO TOZATO & CIA LTDA - ME | 01.044.128/0001-10 | 27/03/2025 | 1 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | ||
| 2025 | 2025/35.00050 | 8 | CONTRATAÇÃO DE LORVANI KAREN DINIZ PARA APRESENTAÇÃO EM DUO - 6º FERAIZ | VITÓRIA NICÓLI DA SILVA MOURA | *.875.508-* | 02/04/2025 | 1 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | ||
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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